БЛ во время отпуска

1. и как в ЗУП сделать дивиденды перечисленными?
   ведомость же на них не заводится?
   мы в бух сделали пп и перечислили

2. Здравствуйте!
   По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

   Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

   Личный кабинет

   Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

   Спасибо за понимание!
   Прикладываю ссылку: НДФЛ с дивидендов . Если по этой теме останутся вопросы, прошу задать в отдельном обсуждении.

3. Уточните, пожалуйста, Вы отпуск исправляете сентябрем или октябрем?
   Приложите скриншоты:
   — расчетный листок за первую половину октября (Зарплата — Отчеты по зарплате блак отчетов Первая половина месяца)
   — расчетный листок за октябрь
   — Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника. Прошу флажок По сотрудникам не ставить.
   У Вас 6 ндфл формируется с учетом этого перерасчета или нет?

4. отпуск исправляю сентябрем
   6ндфл еще не формировала

5. убрала начисление аванса и провела вед на выплату отпуска, похоже про нее забыли
   и в отчете подробный ан по сотруднику вроде все обнулилось

   но начисление аванса все равно недоудерживает НДФЛ

6. теперь так
   программа какбы помнит про этот переудержаный ндфл и опять на эту сумму уменьшает удержание

7. в ведомость встает налог меньше чем исчислен

   можно руками в ведомости поменять, или это может отразиться на заполнении отчетности 6НДФЛ и в дальнейшем при расчете ЗП

   надо сегодня перечислить аванс

8. В ведомости налог можно поменять. Главное не трогать сумму на руки. Я, к сожалению, совсем запуталась какая последовательность действий в итоге получилась в программе.
   После перерасчет доход программа может не верно поставить в ведомости ндфл.
   Чтобы понимать какую сумму ндфл указать, удобно сформировать отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника.
   Прикладываю публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .

9. прошу удалить из вопроса все приложенные файлы

   не обратила внимание, что там упомянуты фамилии
   не хотелось бы чтобы эта инфа была доступна всем
   спасибо за понимание

   1. За данные не переживайте!
      Приложенные Вами файлы видны только куратору и Вам. Другие подписчики доступа к ним не имеют.

10. в 6НДФЛ за 9 мес сумма излишне удержанного налога встает в 180 строку

    в 180 строке указывают налог , который не возможно удержать никогда
    в моем случае все скорректировалось октябрем
    как сделать так , чтобы 6ндфл заполнился корректно?
    в каких документах имеются ошибки ?

11. Приложение

    По строке 180 контрольных соотношений нет. Если на конец текущего отчетного периода есть излишне удержанный налог, можно показать его в 180 строке. По итогам года, когда произойдет зачет этой суммы, строка 180 будет пустой.
    Я бы скорректировала вручную в отчете.
    Прикладываю ссылку на семинар: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 в 1С . Светлана рассказывает как можно обойти такое заполнение отчета в разделе ПРОВЕРКА 6-НДФЛ, видео Проверка Раздела 2 6-НДФЛ — сверяем удержанный налог и возвраты, начало время просмотра 10 мин. 30 сек.
    Если что-то нужно будет уточнить, пожалуйста напишите.
    Приложите отчет Подробный анализ ндфл по НДФЛ после изменений.

12. если просто руками убрать то разница между исчисленным и удержанным будет не 146 234

    куда добавить 7 126 тогда?

14. Исчисленный ндфл проверяется математически: (доход минус вычеты )*13%. Здесь так просто не добавишь сумму. 140 строку можно регулировать.
    У Вас исчисленный ндфл верный?

15. верный

16. Прекрасно, что у нас 140 верно заполняется. Это самое главное. В таком случае вручную можно корректировать 160 строку. 170 поставим = 0

Комментарии закрыты.