Авансовые платежи по инностранцам

Индивидуальную консультацию запросил Ольга П. (Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. Получили уведомление на иностранцев с налоговой 30.01.2023г. вводим их в январскую зарплату от 31.01.2023. так как ндфл в начислении разбивается на 25.01.2023 и 10.02.2023 (выплата аванса и зарплаты в нашей организации) в анализе НДФЛ вылезли минусы ндфл как будто мы должны были его удержать в аванс. (осталось удержать) . как нам быть? и как теперь вводить авансовые платежи ? каким числом месяца? ЗУП редакция 3.1

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. и как это можно исправить? так как уже совсем скоро выплата зарплаты

  2. Здравствуйте! Это зарегистрированная ошибка.
    Ошибка 20173695:

    Документом «Начисление зарплаты и взносов» в учете НДФЛ отражается сумма зачета авансового платежа по НДФЛ, завышенная на сумму, зачтенную при расчете аванса.

    Придется подкорректировать сумму зачета, которая проходит в документе Начисление зарплаты и взносов за Январь 2023 вручную. Когда будет исправление — не ясно. ?

    1. а как вручную это сделать? поставить авансовый платеж только в дату зарплаты 10.02.2023 и вручную убрать из 25.01.2023?

      1. Чтобы дать точные рекомендации приложите скрин из Начисления за первую половину месяца, и из Начисления зарплаты и взносов за месяц по одному сотруднику. Я там понимаю, что нужно по дате 10.02.2023 уменьшать сумму.

        1. посмотрите какая ситуация

    2. и у тех иностранных граждан, у кого налог в зарплату рассчитался меньше, чем авансовый платеж исправить не получится. получается минусы все равно останутся.

      1. Мы не можем зачитывать налог » в минус», только в пределах исчисленного НДФЛ.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ с "патентников" Добрый день. Получили уведомление на иностранцев с налоговой 30.01.2023г. вводим их в январскую зарплату от 31.01.2023. так как ндфл в…
  2. НДФЛ за прошлый год Здравствуйте. Как удержать НДФЛ в 2023 году за 2022 год с сотрудника, который уволен в 2022 году. Ошибка обнаружилась в…
  3. НДФЛ за 2023 (не удержан из-за излишне предоставленных вычетов) Добрый день! Убедительно просим помощи для выхода из ситуации по неудержанным суммам НДФЛ за 2023 год. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1895) Зарплата…
  4. Удержанный НДФЛ в ЗУП Добрый день! У сотрудника за ноябрь 2023 не полностью удержался НДФЛ при выплате аванса. Как правильно удержать этот НДФЛ в…

Статьи по этой теме

  1. Отмена аванса фиксированной суммой и процентом от тарифа (ЗУП 3.1.23.357 / 3.1.24.212) Изменения в программе связаны с новым порядком учета НДФЛ с зарплаты – Порядок уплаты НДФЛ в 2023 году: главные изменения.…
  2. Ошибка зачета НДФЛ с зарплаты «патентников» В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — неверно производится зачет НДФЛ по иностранцам на патенте. Ошибка исправлена в релизах ЗУП 3.1.23.649…
  3. Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами В ЗУП 3.1 имеется проблема — если на начало месяца у сотрудника есть долг, Ведомость на аванс заполняется неверно. Как…
  4. Порядок заполнения 6-НДФЛ по операциям с ценными бумагами Источник: Письмо ФНС от 03.02.2023 N БС-4-11/1239@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС рассказала, как в 6-НДФЛ показать доходы по…