Добрый день! У нас так сложилось, что сдельщикам основная зарплата начисляется в документах «Разовое начисление». Аванс рассчитываем по плановым начислениям сотрудника. И получается, что сумма аванса больше, чем сумма в документе «Начисление зарплаты и взносов». Потом сумму аванса уменьшаем, чтобы расчет НДФЛ по итогам месяца был правильный. В отчете «Сверка бухгалтерского учета с учетом НДФЛ» ошибок нет. Но НДФЛ к перечислению к ведомостях не правим. Так как перечисление НДФЛ с аванса и с зарплаты за один и тот же месяц у нас выпадает в один срок, то и проблем вроде не было (выплата аванса 27 числа, выплата зарплаты 12 числа). А что делать в декабре? НДФЛ с аванса за декабрь будем перечислять 29.12.2023, а налог с зарплаты за декабрь будем перечислять в январе 2024 уже по новым срокам. Не соображу, что нужно сделать, чтобы после расчета зарплаты за декабрь и исчисленный НДФЛ за 2023 год и за январь 2024 были правильные, и НДФЛ к перечислению с аванса за декабрь 2023 и с зарплаты за декабрь в январе были правильными.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Аванс больше зарплаты. Что делать в декабре с НДФЛ к перечислению.
Все комментарии (57)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Излишне удержанный и перечисленный НДФЛ (банк 2 раза перечислил аванс за декабрь 2023 год). 1С ЗУП 3.1 Конфигурация 3.1.27.152 Платформа 8.3.22.2208. Излишне удержанный и перечисленный НДФЛ (банк ошибся и 2 раза перечислил аванс за…
- Аванс,взносы,ндфл Добрый день,в нашей организации установлены сроки выплаты зарплаты 12 ,аванса 27.Мы решили выплатить зарплату за декабрь 2023 года в последний…
- НДФЛ с аванса декабря Наша организация приняла решение, что выплату декабрьской зарплаты будет осуществлять в январе, а с аванса за декабрь будет удерживать и…
- Возврат НДФЛ Добрый день. Учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1.28.65. Получилось так, что при выдаче аванса (29.12.2013) за декабрь 2023 был удержан…
Статьи по этой теме
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Зарплата за декабрь 2024 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ (архив) В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2024. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
- НДФЛ с отпускных и больничных с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с отпускных и больничных. Видео: Что меняется для НДФЛ с отпускных…
- Учет расчетов по ЕНС в части НДФЛ и страховых взносов с 2024 в 1С Видео: Новая методика учета расчетов по ЕНП в 1С с релиза 1С:БП 3.0.147 Видео: Списание с ЕНС в счет уплаты…
Здравствуйте!
Кажется нам придется вручную править в ведомостях ндфл при выплате Аванса за декабрь. Пр выплате зарплаты за месяц затем ндфл должен автоматически заполнится верно. Уточните, какой у Вас релиз программы. На примере одного сотрудника разберем ситуацию, чтобы потом поправить всех остальных.
Прошу приложить данные для анализа по одному сотруднику:
— Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год
-Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы-Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по сотруднику. Флажок По сотрудникам проше не ставить.
Здравствуйте! Мы работаем в 1С ЗУП КОРП на релизе 3.1.27.111. На следующей неделе обновляем до 27.129.
Прикладываю файлы с отчетами.
Еще один файл «подробный анализ НДФЛ по сотруднику»
Правильно ли я понимаю, что в приложенных скриншотах пока нет начисления аванса.
По сотруднику исчисленный равен удержанному за 2023. Введено отсутствие в декабре, но с выплатой в январе 2024.Пока все хорошо. Если есть возможность, предлагаю начислить аванс и создать ведомость на выплату. После этого приложите вновь данные отчеты.
Если пока нет возможности начислить, то мы можем подождать. Вопрос не закроется в течении 14 дней.
Рассчитали аванс за декабрь 2023. Дата выплаты 27.12.2023
Прикладываю отчеты «Подробный анализ НДФЛ» и «Анализ НДФЛ по документам-основаниям».
Здравсвуйте!
Если проверять равенство ндфл за 2023 год — то все в порядке.
В 2024 году есть доход, который не выплачен. Тогда это тоже допустимо.
Здравствуйте! Все нормально пока не рассчитали зарплату за декабрь 2023. Зарплата за декабрь будет меньше, чем аванс. Каждый месяц мы уменьшаем аванс перед расчетом зарплаты за месяц. При этом перечисленный налог в ведомости не трогали. Декабрь особенный месяц. Получается нужно каким-то образом править НДФЛ в авансовой ведомости?
Рассчитала зарплату по сотруднику за декабрь. В документе «Начисление зарплаты и взносов» начислена сумма 10 002,71, а выплачено аванса за декабрь 12 424,6 руб. Аванс оставила как есть. Создала ведомость на выплату зарплаты 12.01.24. В итоге в отчетах все красиво, и даже в расчетном листке за декабрь НДФЛ просчитывается правильный. А вот отчет «Сверка БУ и НУ» не идет. Может оставить все так , как есть? Прикладываю отчеты.
На тестовой ЗУП у меня версия 3.1.27.129
Прикладываю публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
Так как в декабре у нас аванс больше зарплаты, то рекомендую отредактировать текущий документ Начисление за первую половину месяца, уменьшив аванс. Если трогать уже проведенный документ не хотите, то можно сделать технический документ Начисление за первую половину месяца. В нем указать разницу между начисленным авансов и зарплатой.
Если смотреть отдельно справку 2 ндфл, то согласна — там красиво. Но если сформировать отчет о зарплате, то у нас сотрудник за год заработал другую сумму. Поэтому не думаю, что можно оставить все как есть.
Предлагаю исправить ситуацию в декабре через документ Начисление за первую половину месяца, проверить отчетом Сверка НУ и БУ. Если расхождений не будет — замечательно. Поверим после этого расчет исчисленного ндфл. Возможно потребует пересчитать ндфл за декабрь.
Если что-то не будет получаться, напишите. Приложите скриншоты- вместе проверим.
Добрый день. Конечно, после уменьшения декабрьского аванса, облагаемая база за 2023 год и НДФЛ верные. НО остался излишне удержанный НДФЛ. Заходим в ведомость на аванс и обновляем налог, так я понимаю? Сразу по всем сотрудникам. Я описала единичный случай. Таких сотрудников у нас много.
Если мы говорим про излишне удержанный ндфл, то да — правим ндфл в документе Ведомость на выплату. Править необходимо по каждому сотруднику. Так как в отчет 6- ндфл в Приложении 1 будет заполняться эта информация.
Прикладываю ссылку на публикации
— Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
— Проверка учета НДФЛ при увольнении .
Обратите внимание, пожалуйста на Шаг 3
Если что-то не будет получаться, напишите. Приложите скриншоты — вместе проверим 🙂
Можете попробовать , но ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ внимательно !!! Сделать документ аванс = первичному авансу , НО !!! все результаты и ндфл с минусом !!! Из ведомостей в банк НДФЛ перечисленный удержанный останутся в отчетности по НДФЛ. В начислении ЗП декабря с выплатой в январе из аванса с минусом отсторнируется доход и встанет норм ЗП (взаиморасчеты с сотрудниками не должны испортиться, так как минусовой аванс мы не выплачиваем) . Плюс на минус менять лучше с программистом обработкой . И не трогать кто уволился в 2023 году.
Интересное решение. Надо попробовать. Получается, что в налоговом учете в декабре аванс =0, вся зарплата за декабрь легла в январь 2024. Вопрос: какую сумму НДФЛ перечисляем в бюджет сегодня, 29.12.23 ( аванс выплачен 27.12.23)? Если перечисляем НДФЛ тот, что в авансовой ведомости (мы его не корректировали, и он соответствует реально выплаченному авансу), то получится переплата в бюджет на 01.01.2024. Окончательная сумма исчисленного за 2023 год НДФЛ будет известна после расчета зарплаты за декабрь.
Здравствуйте!
Обратите внимание. решение сделать аванс равный 0 мы, Бухэксперт 8 не рекомендовали. Это сообщение от подписчика.
Я со своей стороны не понимаю, зачем надо делать именно так. Возможно, когда нет перехода из квартала в квартал, или из года в год — данное решение имеет право на использование.
Если мы исправляем учет с помощью документа Начисление за первую половину месяца, то лучше править проверенным способом. Мы указываем сумму с минусом, чтобы аванс стал меньше зарплаты. Сотрудник доход получил в декабре 2023, ндфл отражен. Не вижу причин, переносить весь доход в учет 2024 года.
Добрый день! Спасибо за ответ. Согласна с вами.
Пожалуйста!
У Вас в программе все получилось?
Создала новый документ «Начисление за первую половину» за декабрь с отрицательной суммой. Рассчитала зарплату за декабрь. В отчете «Сверка БУ и НУ» ошибки. Когда уменьшаю сумму аванса в первичном документе , ошибок нет.
Приложите,пожалуйста, скриншоты:
— отчет ну и бу
— начисление за первую половину месяца, где корректировка.
Скорее всего сумму не та указана в документе Начисление за первую половину.
Если мы отменим проведение этого документ, сформирует отчет Сверка НУ и БУ. То сумму в колонке погрешность нужно внести в документ Начисление за первую половину месяца.
После того как пересчитали и провели документ Начисление зарплаты и взносов — результат отчет Сверка НУ и БУ не изменился. Верно я поняла?
Перепроведите документ Начисление за первую половину месяца. Документ Начисление за декабрь мы не трогаем, он остается проведенным. Какой теперь будет результат в отчете?
Перепровести какой документ Начисление за первую половину, исходный или тот, где сумма отрицательная? Перепровела второй, с отрицательной суммой. В Отчете «Сверка» такое же расхождение осталось. В докуменнте, где уменьшаем сумму аванса, НДФЛ отрицательный. Его я не трогаю.
Да. верно. Перепровести тот документ, который с отрицательной суммой.
Я правильно понимаю, что если отменить «технический документ» Начисление за первую половину месяца — результат отчета Сверка НУ и БУ будет тотже? То есть программа не реагирует на данный документ.
Прошу провести технический документ Начисление за первую половину месяца и приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налог и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период с января 2023 по январь 2024
Да, все верно. Прикладываю отчет. В отчете вы увидите ужасные суммы вычетов. Это второй вопрос, открытый мной на БухЭксперт.
По вычетом вопрос не у меня 🙁
Налоговой учет реагирует на документ Начисление за первую половину месяца. Предлагаю в техническом документе увеличить сумму в два раза. Документ начисление зарплаты не трогаем.
Затем проверить отчетом.
Да, после увеличения суммы в техническом документе, в отчете «Сверка » расхождений нет. Наверное нужно пересчитать документ «Начисление зарплаты»?
Нет, не будем трогать Начисление зарплаты. Произойдет зачет аванса и опять все нарушится.
Предлагаю пока вопрос не закрывать — подождем решение по вычетам.
Возможно придется вернуться к нашу обсужден ю.
Благодарю вас!