Начало разбивки по видам доходов (2000 и РКСН) при исчислении и удержании НДФЛ

Вопрос задал Алексей М.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день. 6 марта 2025 обновили релиз 1С_ЗУП_Корп с 3.1.31.67 на 3.1.32.39. Начисление «Районный коэффициент» сменило код 2000 на РКСН.
«Ходили» в декабрь 2024.
В регистре накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» разбивка налогов по видам дохода начинается с 15.12.2024. Вы рекомендуете, чтобы начисления и выплаты месяца были по одной схеме (по старой без разбивки или по новой с разбивкой). Возникает вопрос: с какого периода применять разбивку налога по видам дохода? с декабря 2024 или с Января2025. Начисление декабря2024 и выплата2024 уже надо с разбивкой. Или начисления декабря без разбивки, выплата зарплаты в январе за декабрь без разбивки, а начисление первой половины января(аванс) и выплата аванса января начать с разбивкой?

Метки вопроса: Доли РК и СН

Все комментарии (9)

  2. Здравствуйте! Так как зарплата за декабрь была выплачена в январе 205, то уже нужно выполнять разбивку.
    На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Как в ЗУП 3.1 пересчитать оплату по среднему с начала года, если до этого не выделяли доли РК и СН . Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите. Вместе разберем

    1

    1. Мила, добрый день!
      Если в декабре начисление было сделано при старой настройке налогов без разбивки («Районный коэффициент» код 2000), то и удержание в выплате не разбивается насмотря на новую настройку.
      Сейчас у меня «рассыпался» НДФЛ 2025 в части удержаний.
      Например, перепровожу документы 2025 года с Абулов Карим в хронологическом порядке (приход/расход):
      0) «-» Выплата за Декабрь2024,
      1) «+» Начисление первой половины месяца Январь2025 (аванс января),
      «-» Выплата аванса за январь,
      2) «+» Начисление отпуска в январе за будущий февраль,
      «-» Выплата отпускных в январе,
      «+» общее Начисление зарплаты и взносов, закрывающее начисления дохода и исчисление налога Января2025,
      Дальше непривычное продолжение начислений за январь после «закрывающего» общего начисления:
      3) «+» начисление Премия1 в феврале за январь,
      «+» начисление Премия2 в феврале за январь,
      » — » выплата премий за январь в феврале.
      В итоге «не идёт» расчетный листок по удержанию налога. Отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» наглядный и показывает расхождения от стандарта Исчислено=Удержано.
      Возможно решить вопрос манипуляциями с документами или нужна доработка? Могу сделать, чтобы в Ведомости в банк кнопка «Обновить налог» видела взаиморасчет только(!) до даты ведомости или даты выплаты. Такая доработка должна облегчить последовательное хронологическое проведение начислений(Перепровести) и выплат(Обновить налог и Провести). Прошу связаться со мной +7(903)734-93-26 Алексей. Могу подъехать в ваш офис в Реутове

  4. Мы не консультируем по телефону.
    Можно решить вопрос без доработки, именно на этим мы специализируемся. Наша задача показать возможности работы в ЗУП. Мы не занимаемся доработкой программы.
    Предлагаю проверить учет с помощью универсального отчета Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
    Не совсем поняла, что премии. Они проведены документом от 31.01.2025 года, но какая там указана планируемая дата выплаты? Если февраль — то все верно отражено. В расчетном листке — 2 строки по ндфл. У Вас доработанная форма отчета?
    На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Сравнение расчетного листка и справки о доходах по НДФЛ .

    1. Премии от 31.01.2025, планируемая и фактическая дата выплаты 05.02.2025.
      2 строки НДФЛ в расчетном листке — проверяю.
      Конфигурация типовая ЗУП_Корп, релиз 3.1.32.39, отчеты все типовые.

  5. Посмотрел «Как в ЗУП 3.1 пересчитать оплату по среднему с начала года, если до этого не выделяли доли РК и СН» Как в ЗУП 3.1 пересчитать оплату по среднему с начала года, если до этого не выделяли доли РК и СН
    Елена показывает, что надо пересчитать, а лучше перезаполнить начисления декабря.
    Тогда исчисленный налог будет разбит по видам доходов (Оплата труда 2000 и РКСН 2006).
    Получается, без открытия декабря2024 и тотального пересчета, первые выплаты января2025 не будут разделены. Разбивка начнется с начисления аванса и выплаты аванса.
    Значит предлагается пересчитать весь декабрь2024: начисление переходящих из года в год отпусков, командировок, общего начисления зарплаты.

    1. Спасибо за пояснения.
      Да, все верно. Придется перепроводить зарплату за декабрь + отпуска, командировки, которые были начислены в декабре, но выплачены в январе 2025

Добавить комментарий