Добрый день, подскажите, пожалуйста, выплата зарплаты за декабрь 2024 в январе 2025 году — это уже считается доходом января 2025. Как тогда зачесть НДФЛ по патенту за декабрь 2024? Квитанцию об оплате за декабрь 2024 мы получили в январе, дата квитанции указана 26 декабря, аванс за декабрь уже был выплачен с удержанным НДФЛ… Как правильно заполнить документ «авансовый платёж по НДФЛ», дата документа — дата получения нами документа, дата платежа, соответственно, это дата на квитанции об оплате?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Зачёт НДФЛ по авансовым платежам по патентам иностранцев
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сумма излишне зачтенного авансового платежа по патенту в 2024 году Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно поступить. За 2024 год по одному из сотрудников получилось так, что зачет авансовых платежей…
- Авансовые платежи по НДФЛ, гражданин Таджикистана Добрый день! у нас программа: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.36). Есть сотрудник гражданин Таджикистана, который оплачивает патент и…
- Как зачесть авансовый платеж по НДФЛ у иностранного сотрудника Иностранный сотрудник уплачивает авансовый платеж по НЖФЛ, квитанции приносит от случая к случаю, естественно программа не может зачесть если не…
- 6-НДФЛ за 2024 - строка 140, 150, 160 Здравствуйте, мы уже задавали вопрос по иностранцу на патенте (НДФЛ заплатил сам в 2024, в начале января 2025 от ИФНС…
Статьи по этой теме
- Зарплата за декабрь 2024 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2024. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
- Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 - как отразить в 6-НДФЛ Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) отражается в учете НДФЛ на первоначальную дату выплаты, задним числом. Перерасчеты на границе лет…
- Памятка по расчету зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 в январе 2026 В январе 2026 года, если срок выплаты зарплаты приходится на период после 11 января 2026 года, мы рассчитываем и выплачиваем…
- Ответы на вопросы из чата эфира Налоговая реформа – 2025. НДФЛ и страховые взносы в ЗУП 3.1 от 12.12.2024 Когда выплатить зарплату за декабрь 2024 Такая досрочная выплата зарплаты за декабрь станет поводом для пристального внимания со стороны ИФНС.…
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на публикацию: НДФЛ иностранцев на патенте .
Получается, что зачет аванса мы можем применить только к доходам 2024 года. Приложите, пожалуйста, Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2024 и уточните сумма квитанции. Какой у Вас релиз программы? Это позволит мне протестировать ситуацию в демо базе и дать уже точные рекомендации.
Мила, спасибо большое, за ответ. Подскажите, программа при начислении з/п за месяц зачла НДФЛ с аванса, который был выплачен в декабре 2024, а вот с остатка з/п за декабрь НДФЛ удержала, так как он был выплачен в январе 2025. При формировании подробного анализа НДФЛ за 2024 год в графе осталось удержать сумма данного НДФЛ идет красным и с минусом, то есть получается, что мы должны работнику сделать возврат, через операцию возврат НДФЛ?
Сумма квитанции 7500
Да, все верно. В отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику есть отрицательный удержанный ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . В данном случае будем делать именно Возврат ндфл на сумму 2990. В статье описан порядок действий.
Если что-то не будет получаться — напишите. Вместе проверим учет 🌸