Добрый день, подскажите, пожалуйста, выплата зарплаты за декабрь 2024 в январе 2025 году — это уже считается доходом января 2025. Как тогда зачесть НДФЛ по патенту за декабрь 2024? Квитанцию об оплате за декабрь 2024 мы получили в январе, дата квитанции указана 26 декабря, аванс за декабрь уже был выплачен с удержанным НДФЛ… Как правильно заполнить документ «авансовый платёж по НДФЛ», дата документа — дата получения нами документа, дата платежа, соответственно, это дата на квитанции об оплате?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Зачёт НДФЛ по авансовым платежам по патентам иностранцев
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Распределение НДФЛ по базам, перерасчет в связи с детским вычетом Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. В организации есть сотрудники, которые используют детский вычет. При начислении заработной платы за декабрь 2024…
- Уведомление по НДФЛ по зп за декабрь, выплаченной в январе Добрый день. Вопрос: Зарплата за декабрь 2024г. выплачена в январе 2025г. Начисление зарплаты и НДФЛ отражено с учетом ставок, действовавших…
- Сумма излишне зачтенного авансового платежа по патенту в 2024 году Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно поступить. За 2024 год по одному из сотрудников получилось так, что зачет авансовых платежей…
- НДФЛ Добрый день! Мы рассчитали зарплату за декабрь и почти у тысячи человек неверно рассчитывается НДФЛ с части зарплаты за вторую…
Статьи по этой теме
- Как отразить невыплаченную зарплату при переходе на ЗУП 3.1 Перешли на ЗУП 3.1 из другой программы с января 2026. Зарплата за вторую половину декабря 2025 была начислена в предыдущей…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - во втором начислении зарплаты за декабрь минусуется НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если после расчета и проведения зарплаты за декабрь заполнить второй документ начисления зарплаты, на…
- Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
- Как в ЗУП 3.1 учитывается НДФЛ с натурального дохода 2025 года, если налог удержали в 2026? Натуральный доход выдали сотруднику в декабре 2025. НДФЛ с него удержали при выплате декабрьской зарплаты в январе 2026. Как отразится…
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на публикацию: НДФЛ иностранцев на патенте .
Получается, что зачет аванса мы можем применить только к доходам 2024 года. Приложите, пожалуйста, Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2024 и уточните сумма квитанции. Какой у Вас релиз программы? Это позволит мне протестировать ситуацию в демо базе и дать уже точные рекомендации.
Мила, спасибо большое, за ответ. Подскажите, программа при начислении з/п за месяц зачла НДФЛ с аванса, который был выплачен в декабре 2024, а вот с остатка з/п за декабрь НДФЛ удержала, так как он был выплачен в январе 2025. При формировании подробного анализа НДФЛ за 2024 год в графе осталось удержать сумма данного НДФЛ идет красным и с минусом, то есть получается, что мы должны работнику сделать возврат, через операцию возврат НДФЛ?
Сумма квитанции 7500
Да, все верно. В отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику есть отрицательный удержанный ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . В данном случае будем делать именно Возврат ндфл на сумму 2990. В статье описан порядок действий.
Если что-то не будет получаться — напишите. Вместе проверим учет 🌸