Добрый день, подскажите, пожалуйста, выплата зарплаты за декабрь 2024 в январе 2025 году — это уже считается доходом января 2025. Как тогда зачесть НДФЛ по патенту за декабрь 2024? Квитанцию об оплате за декабрь 2024 мы получили в январе, дата квитанции указана 26 декабря, аванс за декабрь уже был выплачен с удержанным НДФЛ… Как правильно заполнить документ «авансовый платёж по НДФЛ», дата документа — дата получения нами документа, дата платежа, соответственно, это дата на квитанции об оплате?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на публикацию: НДФЛ иностранцев на патенте .
Получается, что зачет аванса мы можем применить только к доходам 2024 года. Приложите, пожалуйста, Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2024 и уточните сумма квитанции. Какой у Вас релиз программы? Это позволит мне протестировать ситуацию в демо базе и дать уже точные рекомендации.
Мила, спасибо большое, за ответ. Подскажите, программа при начислении з/п за месяц зачла НДФЛ с аванса, который был выплачен в декабре 2024, а вот с остатка з/п за декабрь НДФЛ удержала, так как он был выплачен в январе 2025. При формировании подробного анализа НДФЛ за 2024 год в графе осталось удержать сумма данного НДФЛ идет красным и с минусом, то есть получается, что мы должны работнику сделать возврат, через операцию возврат НДФЛ?
Сумма квитанции 7500
Да, все верно. В отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику есть отрицательный удержанный ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . В данном случае будем делать именно Возврат ндфл на сумму 2990. В статье описан порядок действий.
Если что-то не будет получаться — напишите. Вместе проверим учет 🌸