НДФЛ

Вопрос задал Чагина А.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день!
Мы рассчитали зарплату за декабрь и почти у тысячи человек неверно рассчитывается НДФЛ с части зарплаты за вторую половину декабря 2024 г, которую предстоит выплатить в январе 2025. Налог увеличен.
В документе Начисление зарплаты и взносов пересчитываем сотрудника, выводим на печать расчетный листок из документа, сумма налога меняется (становится корректной), но когда проводим документ Начисление зарплаты и взносов, то сумма НДФЛ снова меняется на завышенную. Это ошибка системная? Связана с изменениями по НДФЛ? И можно ли как-то решить данную проблему? Может кто-то уже обращался с подобным? Дело в том, что зарплату нужно будет выплачивать уже 10 числа, а у нас НДФЛ неверный…

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!
    С новым годом! 🎄🎄🎄
    Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас 9 января. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

    Если вопрос требуется обсудить сейчас, то по тому же сотруднику, по которому вы прислали «Расчетный листки» пришлите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2024 и 2025 года. Т.е. в отчете период укажите с 01.01.2024 по 31.12.2025 г.

  2. Ольга, то есть официально фирма 1С такой ошибки при расчете НДФЛ еще не регистрировала? И даже неизвестно когда будет обновление с устранением данной ошибки? и больше никто не обращался с подобным?

    1. Добрый день, коллега. Тоже платим 10.01.2025 ЗП за декабрь. Начисляю ЗП. Описанной Вами ошибки нет. Все считает корректно. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.31.66)

    2. Такая ошибка пока не зарегистрирована.
      На партнерском форуме пишут об увеличенном НДФЛ для сотрудников, у которых есть вычеты и есть межрасчетные начисления, например, премии, в которых дата выплаты указана как январь 2025 г. Соответственно этим сотрудникам предоставляются вычеты уже за 2025 г., но есть проблемы по НДФЛ.
      Вы прислали данные по сотруднику, у него похожие признаки?

      1. Похожая проблема после перехода на 3.1.31.67: заполняем начисление ЗП за декабрь 24, на вид все хорошо. Далее убираем оттуда пару сотрудников (хотим начислить отдельным документом), проводим документ. Теперь создаем новое начисление ЗП с такими же значениями периодов, ожидая увидеть в нем наших двух сотрудников. Но помимо начислений этих двоих на закладке НДФЛ видим еще кучу сторно НДФЛ с аванса по всем сотрудникам с датой зачета, соответствующей дате выплаты ЗП (10.01.2025). Причем НДФЛ с аванса у двух сотрудников с начислениями учитывается верной датой — 25.12.2024.

      2. Добрый день! 3.1.31.66, такая же ошибка — сотрудники с вычетами и документами премия с выплатой в зарплату (10.01.25) с увеличенным НДФЛ, премии создавались после обновления, для решения проблемы создавали документ Перерасчет НДФЛ с периодом 2025 и месяцем перерасчета янв 2025, затем месяц меняли на дек2024.

  3. Была одна премия межрасчетная, выплаченная 20.12.2024, и другая, с признаком выплаты с зарплатой за декабрь, но выплата по ней 10.01.2025

    1. Приложение

      Удалось воспроизвести проблему.
      У меня получилась такая ситуация по сотруднику с межрасчетным документов, выплачиваемым 10.01.2025 г. и вычетом.

      Документ «Премия» был сделан до обновления. Дата выплаты у него — 10.01.2025 г., поэтому предоставлен был вычет.
      После обновления ЗУП 3 в расшифровке по вычетам появилось новое поле «Налоговая база».
      В «Начислении зарплаты и взносов» программа записывает две строки по вычетам: одну с плюсом, другую с минусом и с пустой и с заполненной «Налоговой базой». И потом при проведении документа в регистры попадают неверные данные.
      Для исправления попробуйте следующий вариант:
      1. Откройте регистр накопления «Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)».
      Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ и нажимаете «Перейти». Сделайте отбор по колонке «Месяц налогового периода» и выберите Январь 2025 г. Посмотрите где будет по межрасчетным документам (например, по «Премии») пустое значение в колонке «Налоговая база». Открываете затем из регистра этот документ и в расшифровке по НДФЛ заполняете для вычета колонку «Налоговая база» (скриншот с примером прилагаю).
      Другой вариант — пересчитать межрасчетный документ, выплачиваемый в январе 2025 г., чтобы колонка «Налоговая база» заполнилась автоматически. Но есть вероятность, что НДФЛ изменится.
      2. Пересчитайте «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь и проведите документ. Задвоение по НДФЛ в «Расчетном листке» и регистрах по НДФЛ должно уйти.

      2

  4. Ольга, добрый вечер!
    У нас по межрасчетным документам выплаты прошли в декабре.
    Или вы имеете ввиду все документы на премии?
    Для оперативного решения на праздниках мы создали документ Перерасчет НДФЛ как советовали коллеги. Помогло. Но теперь возникает проблема при расчете январских отпускных у этих сотрудников, тоже неверно считает НДФЛ.

    1. Здравствуйте!
      Пришлите пожалуйста по одному проблемному сотруднику в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.2024 по 31.12.2025 г.

Добавить комментарий