Добрый день!
Мы рассчитали зарплату за декабрь и почти у тысячи человек неверно рассчитывается НДФЛ с части зарплаты за вторую половину декабря 2024 г, которую предстоит выплатить в январе 2025. Налог увеличен.
В документе Начисление зарплаты и взносов пересчитываем сотрудника, выводим на печать расчетный листок из документа, сумма налога меняется (становится корректной), но когда проводим документ Начисление зарплаты и взносов, то сумма НДФЛ снова меняется на завышенную. Это ошибка системная? Связана с изменениями по НДФЛ? И можно ли как-то решить данную проблему? Может кто-то уже обращался с подобным? Дело в том, что зарплату нужно будет выплачивать уже 10 числа, а у нас НДФЛ неверный…
Вложения:
Здравствуйте!
С новым годом! 🎄🎄🎄
Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас 9 января. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Если вопрос требуется обсудить сейчас, то по тому же сотруднику, по которому вы прислали «Расчетный листки» пришлите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2024 и 2025 года. Т.е. в отчете период укажите с 01.01.2024 по 31.12.2025 г.
Ольга, то есть официально фирма 1С такой ошибки при расчете НДФЛ еще не регистрировала? И даже неизвестно когда будет обновление с устранением данной ошибки? и больше никто не обращался с подобным?
Добрый день, коллега. Тоже платим 10.01.2025 ЗП за декабрь. Начисляю ЗП. Описанной Вами ошибки нет. Все считает корректно. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.31.66)
Такая ошибка пока не зарегистрирована.
На партнерском форуме пишут об увеличенном НДФЛ для сотрудников, у которых есть вычеты и есть межрасчетные начисления, например, премии, в которых дата выплаты указана как январь 2025 г. Соответственно этим сотрудникам предоставляются вычеты уже за 2025 г., но есть проблемы по НДФЛ.
Вы прислали данные по сотруднику, у него похожие признаки?
Похожая проблема после перехода на 3.1.31.67: заполняем начисление ЗП за декабрь 24, на вид все хорошо. Далее убираем оттуда пару сотрудников (хотим начислить отдельным документом), проводим документ. Теперь создаем новое начисление ЗП с такими же значениями периодов, ожидая увидеть в нем наших двух сотрудников. Но помимо начислений этих двоих на закладке НДФЛ видим еще кучу сторно НДФЛ с аванса по всем сотрудникам с датой зачета, соответствующей дате выплаты ЗП (10.01.2025). Причем НДФЛ с аванса у двух сотрудников с начислениями учитывается верной датой — 25.12.2024.
Похожу проблему обсуждали в этом вопросе
Была одна премия межрасчетная, выплаченная 20.12.2024, и другая, с признаком выплаты с зарплатой за декабрь, но выплата по ней 10.01.2025
Приложение
Удалось воспроизвести проблему.
У меня получилась такая ситуация по сотруднику с межрасчетным документов, выплачиваемым 10.01.2025 г. и вычетом.
Документ «Премия» был сделан до обновления. Дата выплаты у него — 10.01.2025 г., поэтому предоставлен был вычет.
После обновления ЗУП 3 в расшифровке по вычетам появилось новое поле «Налоговая база».
В «Начислении зарплаты и взносов» программа записывает две строки по вычетам: одну с плюсом, другую с минусом и с пустой и с заполненной «Налоговой базой». И потом при проведении документа в регистры попадают неверные данные.
Для исправления попробуйте следующий вариант:
1. Откройте регистр накопления «Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)».
Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ и нажимаете «Перейти». Сделайте отбор по колонке «Месяц налогового периода» и выберите Январь 2025 г. Посмотрите где будет по межрасчетным документам (например, по «Премии») пустое значение в колонке «Налоговая база». Открываете затем из регистра этот документ и в расшифровке по НДФЛ заполняете для вычета колонку «Налоговая база» (скриншот с примером прилагаю).
Другой вариант — пересчитать межрасчетный документ, выплачиваемый в январе 2025 г., чтобы колонка «Налоговая база» заполнилась автоматически. Но есть вероятность, что НДФЛ изменится.
2. Пересчитайте «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь и проведите документ. Задвоение по НДФЛ в «Расчетном листке» и регистрах по НДФЛ должно уйти.