Аванс

1. Здравствуйте!
   Программа верно сейчас все отразила.Так как сотрудник не попал в ведомость на выплату аванса, то у него не будет 2х строк по НДФЛ при начислении зарплаты. Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты . Обратите внимание на раздел Шаг 2. Поиск работников только с одной датой получения дохода.
   В данной ситуации ничего не нужно корректировать.

2. Мила, вопрос больше, почему сотрудник совсем не попал в ведомость на аванс? Ей начислен аванс, но не выплачен аванс получается(((

3. Она теперь в погрешностях,, как раз налог с аванса..

4. Приложите, пожалуйста, скриншоты для анализа:
   — Подробный анализ ндфл по сотруднику за год
   — расчетный листок за первую половину месяца (формируется отдельный отчет Зарплата — Отчеты по зарплате блок отчетов Первая половина месяца
   — расчетный листок за октябрь.
   Будем вместе разбираться, почему не выплатила программ аванс.

5. скрины во влож

6. Долга на начало месяца нет. Это одна из основная причин, почему не попадает сотрудник в ведомость. Прикладываю ссылку на публикацию: Не заполняется ведомость на выплату аванса — 7 причин . Предлагаю исключить 3 вариант. Сейчас можно распровести документ Начисление зарплаты и взносов и попробовать отдельной ведомость заполнить выплату аванса. Проводить ее не будем, просто посмотрим заполнится или нет?

7. Да, создается ведомость.

8. Реквизиты не менялись.

9. Может быть дело в человеческом факторе — руками удалили сотрудника из ведомости. Или ранее были другие реквизиты для перечисления. Получается, что сейчас с настройками все хорошо. Чтобы исправить погрешность в отчете Сверка БУ и НУ удалите сотрудника из документа Начисление за первую половину месяца. Сотрудник данные суммы не получил, удалим в такой ситуации сумму начисления. Затем пересчитаем зарплату и вновь сформируем сверку.

10. Удалила из аванса ее. Пересчитала зп за октябрь . Расч лист без изменений. Налог тоже. Оставляем так? И еще вопрос: как или каким отчетом можно проверить перед выплатой аванса ,все ли сотрудники попали в ведомость?

11. Да, последовательность верная. Перед выплатой аванса можно сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам за первую половину месяца Зарплата — Отчеты по зарплате блок отчетов Первая половина месяца). Если после проведения ведомости на выплату будет сальдо у сотрудника, то смотрим, что не так в учете.

12. Поняла. Спасибо вам огромное❤️ Вопрос не закрывайте пож пока..

13. Пожалуйста! Хорошо, вопрос не закрываю

14. Мила, сейчас выгрузила ндфл с аванса-24.10.2025 и в расчете зп на 24.10.2025. Опять эти же сотрудники , которым мы с вами операцию ндфл и перерасчет налога провели в октябре…. как же выравнять их? они из месяца в месяц переходят(((( помогите пож

15. Подробный анализ во влож

16. Мы с Вами правили по ним погрешность в учете БУ и НУ. Это другая история. Теперь у них ситуация очень похожая на ошибку: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .Но если у нас сейчас не переходящий месяц из квартала в квартал, то такая ситуация не страшна в учете. Я бы оставила в текущем месяце без исправлении, а уже при расчете зарплаты за ноябрь исправила.

17. Хорошо. А при расчете за ноябрь как и что исправлять?

18. А при расчете за ноябрь будем действовать по рекомендациям из статьи: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .

19. а сейчас не можем все же исправлять? . просто до годовых отчетов остается 1 месяц-ноябрь.. в закрытии декабря не получится исправления делать.. там очень сжатые сроки((( зп уже нужно выдать 29-30.12…

20. т.е нужно исправлять налог в соответствии с авансом? я уже в расчете сентября так исправляла.. и в итоге опять они вылезли((

21. Я боюсь, что может программа изменить свое поведение и опять придется все повторить. Скорее всего сейчас наши сотрудники проявили себя, что мы действительно по ним исправляли ошибки в учете. Если хотите, то конечно, можно поправить и сегодня. Но я не могу с уверенностью сказать, что не придется повторять опять эти ручные правки еще и в ноябре.

22. ок. оставляем на ноябрь тогда…. спасибо!

23. Пожалуйста!
    Рада была вновь с Вами работать. Хорошего дня ❤️

24. Доброе утро! Посмотрите пож, создаю перерасчет ндфл после расчета зп за октябрь и появляется только один сотрудник. И там меня смущает налог -46р с видом дохода Прочие доходы, облагаемые по ставке п. 1.1.ст 224 НК РФ двумя строчками… Это подарки ,ценные призы. Но у нее был приз в июле в сумме 3185,00, который не д б облагаться ндфл. Но в подробном анализе видно, что вычет предоставлен только 1430,00 .. С остальной суммы 1755,00 налог и не удержан и не исчислен получается…немного запуталась((( Сейчас в расчёте зп за октябрь опять отражается..

25. Прочие доходы — это тоже основная налоговая база. Программа переопределила ндфл, самое главное мы видим в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику. Исчисленный ндфл верны, удержан в той же сумме. Поэтому не стоит вчитываться на столько пристально в каждую строчку. Мы проверяем в целом учет, и если на этапе проверки кто-то попадается, тех уже будет проверять досконально. Рекомендую статью: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты .

26. А перерасчет налога после расчета зп или до расчета ежемесячно нужно создавать и проводить? По ней не нужно все же создать перерасчет ндфл?

27. Перерасчет налога вводим после расчета зарплаты. По сотруднице можно оставить данный документ проведенным.

28. Поняла. Еще есть сотрудница ,уволена в июле. В Универсальном отчете БУ и НУ она есть. Операцию ндфл делали с Юлией Клищевой, но не корректно все пошло.. и отменила док-т. Как быть с ней? Подробный анализ во влож. Посмотрите пож.

29. У нас есть Юлия Кузанова, а у меня раньше была фамилия Клишева. Вот я теперь думаю — с кем вы работали))

30. По сотруднику нам нужно сделать Операция учета НДФЛ на сумму погрешности. После проведение документа — убедимся, что погрешность ушла. Далее сформируем вновь отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику и проверим исчисленный ндфл.

Комментарии закрыты.