Зп меньше аванса

1. Здравствуйте!
   Программа научилась делать зачет аванса в следующем месяце. Не подскажу точно какой это релиз, но кажется в марте уже умел. Получается, что сейчас нужно сверять БУ и налоговый учет на за 1 месяц, а в целом за период. Если мы говорим про отчет Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . В отчете погрешность будет равно 0, но отражена пересортица между месяцами. Это допустимо, корректировать не нужно.

2. Нам бы хотелось поправить пересортицу. Сверяла расчётный лист с анализом по ндфл, вижу разницу только в доходе, в расчетном листе он больше чем в анализе, налог идёт.
   Подскажите что сделать, то что раньше можно было поправить через новый док начисление за 1 половину, хоти и заморочно, но нас устраивало.

3. Можно и сейчас править пересортицу таким же способ. ТОлько нужно это делать месяц в месяц.Если не заметить сразу пересортицу, то программа в следующем месяце сама сделает зачет аванса. И чтобы это исправить потребуется перепровести документы начисления. А этого бы хотелось избежать.

4. Так я сделала начисление за первую половину в июне с минусом, сейчас зп за август возвращает этот доход на дату аванса за июнь.

5. У сотрудника был документ Начисление зарплаты и взносов за июль? Приложите, пожалуйста, скриншоты.У Вас релиз 3.1.34.40, верно?
   Смоделировала пример:
   в июне выплачен аванс, начисление зарплаты нет
   в июле нет начисление и выплат. В августе документ Начисление зарплаты и взносов — там пересортица.
   Создают документ Начисление за первую половину месяца за июль с отрицательной сумму. ПЕресчитала зарплату за август. Пересортица ушла.

   

   png 2025-08-13_11-56-16

   

   png 2025-08-13_11-55-06

6. В файле верные месяца, очень жду ответа

7. Доброе утро, Мила, очень жду ответ

8. Предлагаю отменить документ Начисление за первую половину месяца и документ Перерасчет ндфл 15 от 13.08.2025.
   Далее сформируем отчет Сверку БУ с налоговым учетом за весь 2025 год по нашему сотруднику. Прошу приложить отчет. После того, как мы убедимся,что пересортица есть — проведем документ Начисление за первую половину месяца за май. Вводить документ ПЕрерасчет ндфл не нужно.После этого рассчитываем зарплату за августа. Вновь формируем отчет Сверку БУ с налоговым учетом за весь 2025. Приложите, пожалуйста, скриншоты

9. Можете прислать ссылку на отчет

10. Отчёт во вложении

11. На вский случай прикладываю ссылку на отчет Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
    Отчет до ввода документ Начисления за первую половину месяца?
    У Вас есть начисление июля, именно этот документ и делает зачет аванса за май. Получается, нам нужно ввести документ Начисление за первую половину месяца и перепровести начисление за июль. Тогда при расчете за август программ не будет делать переброску обратно.

12. Ну я так и сделала ввела аванс с минусом в мае, затем перепровела зп июля, в итоге зп возвращает сумму дохода на дату аванса за май

13. Предлагаю тогда отменить документ технический документ Начисление за первую половину. У нас в отчете Сверка БУ с учетом НДФЛ будет проявляться сотрудник.
    Затем проводим документ Начисление за первую половину месяца. Не трогаем документы июля.
    Просто считаем август. У меня не возникает ошибки даже при перепроведения июля. Но возможно какой-то нюанс ввода документов я пропускаю. Попробуем исключить июль.

14. Добрый день, Мила, пока не закрывайте вопрос, сейчас на бл не могу проверить.

15. Скорейшего выздоровления! В вопросе указала статус В глубокой проработке, так он теперь не закроется автоматически.

16. Здравствуйте!
    Подскажите, нужна ли еще помощь в рамках данного обсуждения?

Комментарии закрыты.