Зп меньше аванса

Индивидуальную консультацию запросил Ева *.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Добрый день. Увидели ошибку зп меньше аванса в июне только сейчас, создали июньский аванс с суммой с минусом доход и ндфл, ари проведении зп за июль сумма ндфл и дохода из дополнительного документа аванс возвращается на дату выплаты аванса за июнь. Раньше так делали и не было проблеми. Подскажите кокой алгоритм сейчас ? Прошу вопрос отдать Миле

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте!
    Программа научилась делать зачет аванса в следующем месяце. Не подскажу точно какой это релиз, но кажется в марте уже умел. Получается, что сейчас нужно сверять БУ и налоговый учет на за 1 месяц, а в целом за период. Если мы говорим про отчет Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . В отчете погрешность будет равно 0, но отражена пересортица между месяцами. Это допустимо, корректировать не нужно.

  2. Нам бы хотелось поправить пересортицу. Сверяла расчётный лист с анализом по ндфл, вижу разницу только в доходе, в расчетном листе он больше чем в анализе, налог идёт.
    Подскажите что сделать, то что раньше можно было поправить через новый док начисление за 1 половину, хоти и заморочно, но нас устраивало.

  3. Можно и сейчас править пересортицу таким же способ. ТОлько нужно это делать месяц в месяц.Если не заметить сразу пересортицу, то программа в следующем месяце сама сделает зачет аванса. И чтобы это исправить потребуется перепровести документы начисления. А этого бы хотелось избежать.

  4. Так я сделала начисление за первую половину в июне с минусом, сейчас зп за август возвращает этот доход на дату аванса за июнь.
  5. Приложение № 1
    Приложение № 2

    У сотрудника был документ Начисление зарплаты и взносов за июль? Приложите, пожалуйста, скриншоты.У Вас релиз 3.1.34.40, верно?
    Смоделировала пример:
    в июне выплачен аванс, начисление зарплаты нет
    в июле нет начисление и выплат. В августе документ Начисление зарплаты и взносов — там пересортица.
    Создают документ Начисление за первую половину месяца за июль с отрицательной сумму. ПЕресчитала зарплату за август. Пересортица ушла.

  8. Предлагаю отменить документ Начисление за первую половину месяца и документ Перерасчет ндфл 15 от 13.08.2025.
    Далее сформируем отчет Сверку БУ с налоговым учетом за весь 2025 год по нашему сотруднику. Прошу приложить отчет. После того, как мы убедимся,что пересортица есть — проведем документ Начисление за первую половину месяца за май. Вводить документ ПЕрерасчет ндфл не нужно.После этого рассчитываем зарплату за августа. Вновь формируем отчет Сверку БУ с налоговым учетом за весь 2025. Приложите, пожалуйста, скриншоты

  11. На вский случай прикладываю ссылку на отчет Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
    Отчет до ввода документ Начисления за первую половину месяца?
    У Вас есть начисление июля, именно этот документ и делает зачет аванса за май. Получается, нам нужно ввести документ Начисление за первую половину месяца и перепровести начисление за июль. Тогда при расчете за август программ не будет делать переброску обратно.

  12. Ну я так и сделала ввела аванс с минусом в мае, затем перепровела зп июля, в итоге зп возвращает сумму дохода на дату аванса за май

  13. Предлагаю тогда отменить документ технический документ Начисление за первую половину. У нас в отчете Сверка БУ с учетом НДФЛ будет проявляться сотрудник.
    Затем проводим документ Начисление за первую половину месяца. Не трогаем документы июля.
    Просто считаем август. У меня не возникает ошибки даже при перепроведения июля. Но возможно какой-то нюанс ввода документов я пропускаю. Попробуем исключить июль.

  15. Скорейшего выздоровления! В вопросе указала статус В глубокой проработке, так он теперь не закроется автоматически.

Добавить комментарий