Анализ НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Елена С. (Нягань, Ханты-Мансийский авт. окр.)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Здравствуйте! Работаю в программе 1С ЗУП 3.1.18.337. В отчет » Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и взаиморасчетов с сотрудниками» за январь 2022 года попадают суммы возврата НДФЛ сотрудникам за 2021 год. Помогите пожалуйста разобраться почему так происходит и как их оттуда убрать? Спасибо! Скрин прилагаю.

Метки вопроса: Возврат НДФЛ, Пустая строка по перечисленному НДФЛ
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Я не вижу в колонке «Возвращено» сумм 🙂

    Отчеты по НДФЛ лучше формировать за год

    1. В последней графе «Перечислено до превышения» стоит сумма 2667, это сумма возвращенного налога в 2021 году. Почему она попала в отчет за январь 2022 год?

      1. Посмотрите пожалуйста в статье почему появляется пустая строка, если есть «Возврат НДФЛ» и как необходимо зарегистрировать последующие документы, чтобы эта строка ушла — Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ?

        1. Спасибо! Но я не очень понимаю как мне теперь эту сумму закрыть текущим годом, т.к. как указано в публикации я не могу сделать, весь НДФЛ за 2021 год уже перечислен в бюджет.

          1. Здравствуйте!
            Если уменьшить следующий платеж на сумму возвращенного НДФЛ, то излишне перечисленная сумму уйдет. Для этого в Ведомости необходимо сбросить флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой», создать «Перечисление НДФЛ в бюджет» и уменьшить сумму из Ведомости на сумму возврата по НДФЛ

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ,…
  2. Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно должно отражаться в документе "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" НДФЛ в целом по обособленному…
  3. Корректировка излишне удержанного НДФЛ Здравствуйте. Сотрудник был уволен, но остался излишне удержанный НДФЛ. Делаю корректировку регистра Расчеты нагоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, в итоге…
  4. НДФЛ - Излишне удержанный и Возврат Добрый день. Две ситуации по НДФЛ. Ситуация первая. Возврат излишне удержанного НДФЛ (начисления по мобилизации): С октября 2022 г. сотрудник…

Статьи по этой теме

  1. Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  2. НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 3: Кейсы по расчету НДФЛ в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  3. Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить НДФЛ Как проверить правильность расчета НДФЛ Исчисленный НДФЛ можно проверить по формуле: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Внешняя обработка Бухэксперт…
  4. Идеальный отчет 6-НДФЛ в 1С (часть 3) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…