Добрый день, вопрос по отчету 6 НДФЛ, пришло требование с налоговой что за полугодие в отчете 6НДФЛ не верно заполнена страка 180 (излишни удержанный налог) но дело в том что на самом деле в первом квартале у нас по одному сотруднику была сумма излишни удержанного налога 64 рубля из-за вычета которая была зачтена в апреле, а за полугодие 38 рублей уже по другому сотруднику, она была уже в период июля зачтена. Как отвечать на такое требование подскажите, и что тут не верного?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6НДФЛ
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Добрый день, помогите разобраться с вопросом по излишни удержанному НДФЛ. У сотрудника был в июне вычет больше чем ЗП, в…
- Сторно авансовых платежей иностранцев по НДФЛ. Добрый день. Работаем в ЗУП 3.1.23.68 Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией: при сторнировании в отчеты не попадает сторно авансовых платежей…
- Неверный НДФЛ в ведомости после перерасчета отпуска Добрый день! Сотрудник пошел отпуск в мае 2021 года. В июне он принес больничный, в результате чего, был сделал перерасчет…
- 6НДФЛ Добрый день, подскажите пожалуйста как должен заполняться отчет 6НДФЛ за 2024 год если был возврат НДФЛ но его провели в…
Статьи по этой теме
- Ошибка зачета НДФЛ с зарплаты «патентников» В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — неверно производится зачет НДФЛ по иностранцам на патенте. Ошибка исправлена в релизах ЗУП 3.1.23.649…
- Как в 6-НДФЛ в Разделе 2 отразить излишне удержанный НДФЛ? Из-за перерасчета отпускных в июНе возникла излишне удержанная сумма НДФЛ. Заявление на возврат сотрудник писать не захотел. В 6-НДФЛ за…
- Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? В документах начисления есть поле Корректировка выплаты . Что за суммы попадают в это поле? Для чего нужна корректировка выплаты…
- НДФЛ иностранцев на патенте Видео: НДФЛ иностранцев на патенте Видео: Зачет авансовых платежей по патенту задним числом Видео: Иностранцы на патенте в 6-НДФЛ Зачет…
Здравствуйте!
У нас на практике еще не приходили такие требования. Светлана на семинаре как раз просила поделиться об этом.
Предлагаю написать пояснения на требование, ссылаясь на Письмо ФНС от 05.06.2024 N ЗГ-2-11/8468: Письмо ФНС от 05.06.2024 N ЗГ-2-11/8468 . В случае если работнику в связи с представлением заявления на стандартные налоговые вычеты организацией — налоговым агентом 28 марта 2024 г. произведен перерасчет суммы НДФЛ, но при этом данная сумма НДФЛ не возвращена работнику, то излишне удержанная сумма НДФЛ указывается по строке 180 раздела 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2024 г.
Указать, что при обнулении или изменении суммы 180 строки не будет проходить КС 1.14: ФНС скорректировала контрольное соотношение 1.14 к расчету 6-НДФЛ с 1 квартала 2024 года .
При этом исправить строку 160 тоже не представляется возможным, так как сумму фактически уплаченного НДФЛ.
Если у Вас есть возможность, то можно еще запросить у ФНС пояснения, что они предлагают делать в этом случае.
С налоговой сотрудник говорит о том что в межквартальных отчетах этой строки быть не должно, обнуляйте и все тут. Без всяких на то объяснений
Если мы их просто обнулим, то у нас не выполнится КС 1.14. Затем ИФНС опять пришлет требование. Может быть письменно у них запросить пояснения. Пока отправить ответ.