6ндфл

Вопрос задал Любовь Г.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Как в Зуп начислить доход физлицу(не сотруднику) в виде аренды жилья командировочными нашими, чтобы автоматически встал в 6ндфл, какой код дохода и по какой строке в 6ндфл за 1кв21 встанет. Командировочные приехали 25.02.21. Авансовый отчет утвердила 25.02.21. НДФЛ перечислила 25.02.21. 53448-6948(НДФЛ)= 46500 на руки хозяйке квартиры

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    В ЗУП начисления по аренде у физ. лица можно провести с помощью документа «Начисление прочих доходов». Посмотреть о документе можно тут: Начисление прочих доходов.

    Вам нужно будет настроить «Вид дохода», указав в нем код дохода по НДФЛ («1400») и способ обложения взносами («Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами»).

    В 6-НДФЛ этот доход попадет, как и должен. ЫВ документе «Начисление прочих доходов» есть дата выплата, оан и является датой получения дохода для аренды у физ. лица. Доход пападет в раздел 1 со сроком перечисления 26.02.2021. И в Раздел 2 строку 110.
    Если останутся вопросы, пишите!

  2. Код дохода по НДФЛ наверное 1401, в документе начисление прочих доходов что ставить счет субконто , там жили наши командировочные, в бухгалтерии я начислила в авансовом отчете Д20К71-46500,

  3. Может ничего не ставить Чтобы в бухгалтерию не выгружалось

  4. Здравствуйте! В Бухгалтерию строчка по документу «Начисление зарплаты и взносов» все равно попадет. Только проводку программа сформирует на 76 счет.
    А почему вы выбрали счет 71, это же не подотчетные суммы. Мне кажется, что использовать 76 более корректно.
    Насчет кода дохода Вы правы — 1401, имущество же жилое.

  5. Командировочным перечисляла деньги на проживание, они отчитывались распиской от Наймодателя о получение денег за проживание.

    1. Здравствуйте! Тут уже больше методический вопрос. По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.

      Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.

      Я думаю, что в этом случае, Вы правильно отразили выдачу денег. И теперь надо еще сформировать БП поводку Дт 71 Кт 76 (Факт оплаты чеез подотчетное лицо).

      А вот в ЗУП, Вам типовую проводку из документа «Отражение заплаты нужно будет удалить. Потому что автоматически сформировать нужную поводку документом «Отражение зарплаты» нет возможности. Так что стоку по этому почему доходу просто удалите.

Комментарии закрыты.