Для проживания командировочных сотрудников были заключены договора аренды жилья, НДФЛ мы перечислили. нужно в 6ндфл отражать и в 2ндфл, ведь это не наши сотрудники. Договор был заключен с физ.лицом
6 ндфл
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день. Несмотря на то, что данные физические лица не являются сотрудниками, организация все равно является по отношению к ним налоговым агентом по НДФЛ и, соответственно, обязана исчислять, удерживать и перечислять НДФЛ, а также предоставлять по ним отчетность по НДФЛ.
Если в бух. программе проводки по начислению аренды уже отражены, тогда в ЗУП доход, исчисленный, удержанный и перечисленный налог нужно отражать документом Операция учета НДФЛ. В этом случае проводку по исчислению НДФЛ нужно будет отразить в бух. программе, из ЗУП она не «приедет».
Если же проводки по начислению дохода и исчислению налога требуется выгружать из ЗУП, тогда аренду необходимо отразить, как рекомендовано в публикации Как в ЗУП 3 отражать аренду авто у физического лица?.
т.е в 2ндфл и 6 ндфл включать
Да, все верно. Включаем в отчеты 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за тот период, в котором выплачивали арендную плату физическому лицу.
Я еще не уточнила нюанс, что НДФЛ не нужно удерживать, если это физическое лицо является ИП с видом деятельности сдача в аренду жилых помещений. В этом случае ИП платит налоги самостоятельно . Но, я думаю, раз вы налог удерживали и перечисляли, то это не Ваш случай.