2 НДФЛ за 2020 год сдали 10.02.21, 19.02.21 сотрудница принесла больничный лист с 28.12.2020 по 17.02.2021. Оклад за декабрь 2020 пересчитали уже в феврале 21, но справку корректирующую не сдавали. Сейчас в Приложение 1 общая сумма дохода попадает без учета корректировки за декабрь, то есть так, словно этот перерасчет учтен в 2020 году. Когда сдавали отдельно отчеты по форме 2НДФЛ, можно было исправить суммы начислений и общую сумму дохода. В Приложении 1 поправить можно только сумму дохода по месяцу, а общую сумму дохода и налоговую базу не получается. Получается надо обязательно сдавать корректирующую справку за 2020 год или есть путь обхода?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6 НДФЛ Приложение 1
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ 1. Сотрудник стал нерезидентом в декабре. На конец года неудержанный налог после перерасчета за весь год. Отражен в 6-НДФЛ. Сдаем…
- Как подать корректировку 6-НДФЛ с приложениями 1 Здравствуйте. В декабре 2021 года выплатили одному и тому же сотруднику матпомощь два раза, первый раз 2 декабря на сумму…
- НДФЛ с прошлого года в новом году Добрый день! Работаем в ЗГУ3.1.14.369. В 2019г в июле по согласованию с директором сотруднику предоставили авансом отпуск. Рассчитали , выплатили.…
- Корректировочный рсв Добрый день. С апреля 2020,неправомерно применялся тариф 20.Сделала корректировочные РСВ за 6 мес.2020,9мес.2020 и 2020 год. В декабре 2020 перешли…
Статьи по этой теме
- Корректировка 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 Составление корректирующего 6-НДФЛ вызывает немало вопросов, например: Какой датой подавать корректировку Какие сведения показывать в Разделах 1 и 2 после…
- Отражение корректировок в ЗУП 3 по пособиям, не принятым к зачету ФСС (архив) Видео: Пособия, не принятые к зачету ФСС Видео: Пример 1. Корректировка в связи с ошибочным начислением пособия внешнему совместителю Видео:…
- Автозаполнение Приложений 1 в корректирующей 6-НДФЛ (ЗУП 3.1.18.396 / 3.1.21.36) Реализовано автоматическое заполнение Приложений 1 в корректирующем отчете 6-НДФЛ . Для заполнения сравнивается сформированный ранее первичный отчет 6-НДФЛ и текущее…
- Как в ЗУП 3.1 заполнить корректировку 6-НДФЛ из-за ошибки в паспортных данных После отправки годового отчета 6-НДФЛ получили от ФНС требование, что допустили ошибку в паспортных данных сотрудника. Разберем, как подать в…
Здравствуйте!
Сторно оклада за 2020 г. было отнесено к первоначальной дате, т.е. к 2020 году. За 2020 год изменилась сумма дохода и исчисленный НДФЛ. Поэтому необходимо было подать корректировку по 6-НДФЛ и «2-НДФЛ для ИФНС» за 2020 год.