Добрый день, коллеги.
Не могу сообразить как правильно лучше сделать и скорректировать НДФЛ.
Подали документы на возмещение из ФСС. После проверки они не приняли расходы по б/листам у одного сотрудника. Обществом было принято решение не удерживать с сотрудника выплаченный им б/лист и доначислить страховые взносы. Сторнировала б/листы в июне за декабрь 2019 — февраль 2020, документом «перенос данных» его доходы перенесла и в отчетах по РСВ все красиво ложится, а вот ФСС за 1 кв 2020 поправила таблицу 1 руками. А вот что делать с НДФЛ?
Формирую справку 2-НДФЛ за 2019г она формируется только на частичную сумму сторно, а не на всю сумму. Как мне лучше перенести с кода дохода 2300 на код дохода 4800 общая сумма 70972,44 с июня 2020 на декабрь 2019
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.14.61)
Перенесла документом операция с НДФЛ, но в справку 2-НДФЛ за 2019 доход уменьшается. Где причину искать?
Здравствуйте! В 2-НДФЛ, по правилам заполнения, корректировка отражается в месяце первоначального начисления больничного. Это связано с тем, чтобы не было отрицательных сумм по коду дохода 2300 в июне, иначе справка не проведется.
Добрый день. Это я понимаю, но у меня в декабре сумма по б\листу меньше на 8 602,72, как раз на исправленный первый б\лист. (в нем я сторнирую несколько дней. а не весь) А другие б\листы, которые я сторнирую полностью отображаются верно. Что я делаю не так?
Здравствуйте! Можно посмотреть в регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» с отбором по сотруднику из каких документов сложились суммы в 2-НДФЛ. При необходимости сделать корректировку по данному регистру с помощью документа «Перенос данных».
Добрый день.
Я сторнирую б/л с 10 ноября по 31 декабря. за 2019г с кода 2300 переношу на код дохода 4800, в сумме 70972,44 руб , а в 2020 г сумму 40862,92 руб. сделала операцию переноса данных за 2019г на сумму 70972,44, но почему отображается в справке на 2-НДФЛ меньше на сумму 8602,72 руб.
Формирую регистр по НДФЛ итоговый доход вместо 1098898 руб, получается 1027926.
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, по этим суммам в итоге получается 0 по коду 2300, верно?
06.11.19 — начисление больничного +8602,72
30.12.19 — начисление больничного +8602,72
22.06.20 — начисление больничного -8602,72 (сумма сторно с закладки «Перерасчет прошлого периода»)
30.06.20 — сумма с документа «Сторнирование начислений» -8602,72.
Удобнее всего в регистре сделать отбор по полю «Месяц налогового периоду», по коду 2300, сотруднику и сверить суммы в разрезе месяцев.