6-ндфл по закрытому подразделению 2025

1. Здравствуйте!

   Давайте попробуем открыть расшифровку и проверить из каких ведомостей тянется удержанный НДФЛ:
   

   Далее можно открыть в самой ведомости из которой попадает удержанный НДФЛ 3 и 5 руб. по кнопке «Изменить налог» расшифровку НДФЛ — проверить подразделение и налоговый орган:

   

2. Да так и сделала, нашла, подчистила. в разделе 1 всё стало хорошо, а в разделе 2, всё равно остались рубли.

3. Здравствуйте!

   Изначально в разделе 2 было излишне удержано — 3 руб.
   Сейчас после исправлений в разделе 2:
   — Сумма налога не удержанная 2
   — Сумма налога излишне удержанная 1

   Для проверки можно также открыть расшифровку по кнопке «Расшифровать» и увидеть сотрудников по которым отражены суммы 2 руб. и 1 руб. Далее можно проверить точечно этих сотрудников, чтобы понять в чем причина отклонений. Для этого можно использовать отчет Подробный анализ НДФЛ или Анализ НДФл по документам-основаниям (в настройках установить отбор по сотруднику с отклонением) — можно будет увидеть каким документом начислен доход с отклонением и соответственно затем найти ведомость по которой прошла выплата и удержанный НДФЛ, например:

   

4. Да, по документам Анализ НДФЛ нашла, подскажите, как теперь поправить.

5. Сначала желательно проверить не столкнулись ли вы с ошибкой 60020513 она приводит к неполному зачету НДФЛ с аванса при расчете зарплаты (и в таком случае как раз может возникать отклонение в 1 рубль). Для проверки можно посмотреть в документе Начисление за первую половину месяца есть ли при расчете НДФЛ строки с пересчетом налога например сторно НДФЛ с категорией Прочие доходы. Подробно как обнаружить и исправить ошибку посмотрите пожалуйста рассказывается в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 – из-за перерасчета НДФЛ в начислении аванса БУ расходится с учетом НДФЛ (исправлена)

6. Да, скорее, вы правы. А с какого месяца лучше делать корректировку вручную с января. Так как подразделение то закрылось в январе, придётся и потом обновлять начисления февраля и марта.

7. Здравствуйте!

   Для исправления ошибки действуем согласно рекомендаций в статье Ошибка в ЗУП 3.1 – из-за перерасчета НДФЛ в начислении аванса БУ расходится с учетом НДФЛ (исправлена)

   Кратко порядок действий:
   1. Находим проблемный документ Начислении за первую половину месяца перебрасываем перерасчет НДФЛ на ту категорию дохода, по которой начислен аванс.
   2. Перепроводим документ Начисление зарплаты и взносов, чтобы обновить записи по зачету аванса в регистре НДФЛ — за тот месяц в котором ошибка
   3. Чтобы исправить удержанный НДФЛ, обновляем налог в Ведомости на выплату зарплаты по – кнопка Обновить налог. Сумму к выплате при этом не меняем

   Подробно порядок исправления на примере можно посмотреть в статье.

8. Спасибо, провели, обновили налог. Всё хорошо. Все минусы и рубли ушли. И 6-ндфл сформировалась по подразделению отлично. Спасибо за помощь.
   1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

      1

Комментарии закрыты.