Войти в кабинетЗдравствуйте.
Сложилась следующая ситуация (ЗУП 3.1.4.161):
Документом «Прочие доходы» в январе и феврале 2018 начислены доходы сотрудникам (физлицам) разных обособленных подразделений. При этом в РН «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом» для всех физлиц регистрируется ИФНС головной организации. Также сотрудникам (этим же физлицам) начислена ЗП за январь и февраль.
В тестовой базе решение найдено. Создаются документы «Прочие доходы» для каждого подразделения отдельно, заполняется Подразделение а шапке документа, тогда и по регистрам пишется корректное подразделение. В рабочей базе при попытке «разбить» документ по подразделениям меняются суммы исчисленного НДФЛ и, следовательно, суммы выплат.
Написали обработку по изменению значений ИФНС в регистрах накопления (по движениям документа «Прочие доходы»). Но при «случайном» перепроведении все данные по НДФЛ пересчитываются и больше не воспроизводятся.
Сейчас рассчитываем ЗП за март. Пожалуйста, подскажите, как исправить ситуацию с разными ИФНС по сотрудникам, чтобы не изменились суммы выплат.
Ирина (moning@ngs.ru).
Здравствуйте!
Действительно, поскольку в документе «Начисление прочих доходов» происходит начисление не по сотруднику, а по физическому лицу, то следует в явном виде указывать подразделение, если Вы хотите, чтобы НДФЛ прошел по ИФНС этого подразделения.
«при попытке «разбить» документ по подразделениям меняются суммы исчисленного НДФЛ» — пожалуйста пришлите расшифровку расчета НДФЛ одного из таких сотрудников до того, как Вы указываете подразделение и после этого. Также пришлите пожалуйста скрин расчетного листка такого сотрудника (до и после) и содержимое регистра накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» (тоже до и после). Чтобы ответить на Ваш вопрос необходимо понять, почему меняется исчисленный НДФЛ, после выбора подразделения.