Добрый день уважаемые эксперты! Нужна помощь в такой ситуации. Сотрудник в течении периода работал в нескольких подразделениях, идет пересортица по ИФНС. В 6-НДФЛ не попадает ее доход. В ведомости на выплату залезают прошлые месяца. Есть доход который выплачиваем авансом.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ, корректировка по сотруднику
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (273)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Какими документами правильно отразить доход сотрудника за аренду а/м в 1С ЗУП Как сформировать правильно доход за аренду а/м у сотрудника, как натуральный доход и облагается ли этот доход травматизмом?
- Справка 20ндфл за 2025г День добрый! ЗУП Корп 3.1.30.117 Справка 2 ндфл за 2025 г не разбивает доход сотрудника , весь доход ставит в…
- НДФЛ при нескольких ОП Здравствуйте, такой вопрос... В организации имеются обособленные подразделения (ОП). Есть сотрудники, которые работают в нескольких ОП (ОП с основным местом…
- Натуральный доход по коду 1400 для сотрудников Добрый день. На предприятии сотрудники получают натуральный доход (арендная плата за предоставленный пай земли) продукцией компании. Соответственно, при настройке нового…
Статьи по этой теме
- Почему не облагаемые взносами доходы в ЗУП 3.1 могут не попадать в РСВ? Доход не облагается взносами, но при этом он должен отражаться в РСВ в составе необлагаемых выплат. Но в ЗУП 3.1…
- Какой доход ИП на ПСН нужно учитывать для расчета 1% страховых взносов за себя с превышения 300 тыс. руб., фактический или потенциальный? ИП на ПСН. Проверяю в 1С расчет взносов ИП за себя – 1% с превышения 300 тыс. руб. Не понятно,…
- Почему в ЗУП 3.1 не получается выплатить доход уволенному сотруднику? Уволенному сотруднику начислили доход, документ проведен. Однако при попытке выплатить доход по команде Выплатить из документа сумма к выплате не…
- С оплаты за профилактику профзаболеваний начисляется НДФЛ Источник: Письмо Минфина от 11.10.2023 N 03-04-06/96596 Информация для: работодателей С 1 марта по 31 декабря 2023 года проходит пилотный…
В вашем случае, например, одна из строк «НДФЛ к перечислению» в размере 9 540 руб. должна пройти по документу-основанию «Погашение займа сотруднику 00ЗК-000003 от 06.05.2026» в Ведомости №61.
Проверочные суммы вы можете увидеть в «Подробном анализе НДФЛ» в колонке «Удержано налога» по группировке НДФЛ с мат. выгоды (35%).
Хотела бы уточнить вот такой вопрос, если бы я вручную не добавляла НДФЛ с мат. выгоды, он в последующих ведомостях сам подтянул?
Да, и сумма «К выплате» с минусом и «НДФЛ к перечислению» сам подтягивается в Ведомости.
Перед займами насколько я помню мы остановились на том, что вы попробуете перезаполнить Ведомости. Или не будете это делать? Если не будете, то пришлите «Подробный анализ НДФЛ по взаиморасчетам». Еще раз посмотрим какую сумму исчисленного НДФЛ нужно перебросить между кварталами, чтобы 6-НДФЛ за полугодие не выдал ошибки.
Здравствуйте, да я начала и мне не понравилась ведомость от 10 июля. Не получается сумма к выплате та которая мы выплатили. Можно я пришлю все расшифровки начиная с мая, которые я поправила документы основания и вместе подправим все суммы. пожалуйста.
Без базы, вручную это сложно сделать.
Поэтому пока предлагаю посмотреть Ведомость от 10.07.2026 г. Предварительно все последующие Ведомости должны быть сняты с проведения. Заполним Ведомость от 10.07.2026 г. автоматически. Кстати, что это за Ведомость? В расчетном листке вижу, что за 10.07.2026 их три.
Пришлите пожалуйста расшифровку колонки «К выплате» из этой Ведомости в формате mxl.
Напишите пожалуйста что не получилось сделать.
Расшифровка к выплате ведомость 49 от 19.05.2026г. (Изменила документ основание на правильный)
Расшифровка к выплате ведомость 51 от 25.05.2026г. (добавила документ основание)
Расшифровка к выплате ведомость 60 от 10.06.2026г.
Ведомость №61 вообще странная стала (прилагаю файл к расшифровке)
Как нам более безболезненно все исправить, уже терпения и сил с ней нет((((
Я бы с удовольствием базу дала и не мучились, но увы не разрешает руководство.
Друг на друга наложились ошибки, поэтому такие проблемы.
1. Пришлите мне пожалуйста отдельным сообщением в формате pdf отчет «Расчетный листки (за первую половину месяца)» с Января по Июль 2026 г. Обратите внимание что отчет так и называется «за первую половину месяца». Эту суммы по авансам.
2. Далее снимем с проведения все Ведомости после 49. Оставить можно только проведенные Ведомости по авансам и межрасчету (вижу, что у вас выплачивались премии).
3. Заполняем Ведомость №60 автоматом. Ничего не редактируем руками. Проводим ее на ту сумму, которая заполнится. Это пока будет тестовое заполнение. Пришлите пожалуйста в формате mxl расшифровку по колонке «К выплате».
4. Высылаю вам настройки для «Универсального отчета» по регистру накопления «Зарплата к выплате». Особенность настроек, что их нужно загружать два раза — Универсальный отчет в ЗУП 3.1 — как загрузить настройки из файла
В шапке выбираем период — 2026 год и Физ.лицо — Миронову.
Сформируйте отчет после проведения Ведомости №60 с полной суммой и пришлите его в формате mxl.
Заполняем Ведомость №60 автоматом. Ничего не редактируем руками. Проводим ее на ту сумму, которая заполнится. Это пока будет тестовое заполнение. Пришлите пожалуйста в формате mxl расшифровку по колонке «К выплате». Она вышла с минусом (скрин прилагаю)
И п.5. После проведения Ведомости №60 такая, какая она есть, в формате pdf пришлите пожалуйста «Расчетный листок» с Января по Июль
Она минусовая, сделать ее какая и была?
Насколько я понимаю Ведомостью №60 вы авансом выплачиваете Компенсацию за жилье 35 000 руб. за Июнь? Верно? Тогда копируем первую минусовую строку в расшифровке сумм «К выплате». В третьей строке меняем Месяц на Июнь. Документ-основание очищаем. Сумму ставим 35 000 руб. Две первый минусовые строки очищаем. Нажимаем ОК. Над табличной частью нажимаем «Обновить налог». НДФЛ должен уйти. Я правильно понимаю, что НДФЛ при выплате аванса по Компенсации жилья при данном сценарии вы не удерживаете? А его удержание производится потом при выплате зарплаты?
После проведения Ведомости №60 пришлите, как я попросила:
1. «Универсальный отчет» с новыми настройками в mxl.
2. «Расчетный листок» с Января по Июль
Насколько я понимаю Ведомостью №60 вы авансом выплачиваете Компенсацию за жилье 35 000 руб. за Июнь? Верно?
Доброе утро, Ольга! Да эта ведомость аванс за июнь.
В третьей строке меняем Месяц на Июнь. Документ-основание очищаем. Сумму ставим 35 000 руб. Две первый минусовые строки очищаем. Нажимаем ОК. (сделала, скрин и расшифровку прилагаю)
НДФЛ должен уйти. (Ндфл остался с натурального дохода по займу) (расшифровку прилагаю)
Я правильно понимаю, что НДФЛ при выплате аванса по Компенсации жилья при данном сценарии вы не удерживаете? Удерживали.
2. «Расчетный листок» с Января по Июль (выгрузила из копии)
1. «Универсальный отчет» с новыми настройками в mxl. Сделала
Ольга, 35000,00руб у нее должен быть долг по коду 4 — Единовременные доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок) на 1 августа
Я помню что у нее должен быть долг 35 000 руб.
Исправьте пожалуйста Ведомость №60 по алгоритму, который я описана выше. После этого пришлите «Универсальный отчет» и «Расчетный листок» с Января по Июль из копии базы, где вы сейчас постепенно проводите документы. И все документы мне нужны из этой базы, не из рабочей.
Вижу что прислали «Расчетный листок», но там все Ведомости, которые вы должны были отменить, проведены.
Или вы заранее по «Компенсации жилья» цепляете в Ведомости документ «Начисление зарплаты и взносов»? Если так, то прошлый раз вы видимо верно указали Начисление зп №11. В этом документе полагаю месяц начисления = Май? Вы за май два раза начислили и выплатили по 35000 руб.?
Мне при выплате компенсации 19 мая ведомость №49 нужно документ основание поставить начисление зп, от 19 мая, а в ведомости № 60 тоже месяц начисления май и документ начисление зп от 05.06.2026 или документ основание вообще не ставить?
Добрый день!
Спасибо за пояснения.
Вижу, что по документу-основанию Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000010 от 19.05.2026 закрылось 35 000 Ведомостью №49. Это хорошо.
Если за май выплати по 35000 руб. два раза (Ведомость №49 и Ведомость №60), при этом я вижу, что в «Расчетном листке» Компенсация идет по одному разу за май и за июнь. Значит в Ведомости № 60 указываем в расшифровке «К выплате»: пустой Документ-основание, месяц выбираем — Май. «Вид дохода» = 4 — Единовременные доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок).
Т.к. сумма была выплачена без ее начисления, то НДФЛ мы не можем удержать (а вы пишите что его удержали), пока его не начислим и соответственно не зафиксируем доход к этому НДФЛ.
Поэтому создаем документ «Операцию учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ).
Даты везде будут 10.06.2026: «Дата» документа, «Дата операции».
Заполняем вкладку «Доходы»:
1. Дата получения дохода — 10.06.2026
2. Код дохода — 4800
3. Вид дохода — Прочие доходы (основная налоговая база)
4. Сумма = 40 230,00 руб.
5. Подразделение — Департамент по работе с персоналом
Заполняем вкладку «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов»
1. Дата получения дохода — 10.06.2026
2. Вид дохода — Прочие доходы (основная налоговая база)
3. Сумма по ставке — 5 230
4. Подразделение — Департамент по работе с персоналом
После ввода «Операции учета НДФЛ» в Ведомости №60 очищаем «НДФЛ к перечислению». И вручную добавляем НДФЛ по Компенсации жилья:
1. Дата получения дохода — 10.06.2026
2. Вид дохода — Прочие доходы (основная налоговая база)
3. Ставка — 13% (для нерезидента 30%)
4. Код дохода — пусто
5. Сумма — 5 230
6. Подразделение — Департамент по работе с персоналом
7. Документ-основание — «Операция учета НДФЛ», который только что ввели для регистрации выплаченного дохода и НДФЛ.
8. Регистрация в налоговом органе — ИФНС № 3 по г.Москве
9. Статья расходов — ОТ
Ранее в Ведомости №60 у вас попадали суммы по НДФЛ с мат.выгоды и вы вручную для того, чтобы выйти на сумму = 35 000 руб. в колонке «К выплате» в два раза увеличили НДФЛ с мат.выгоды и провели его с минусом. Хотя фактически НДФЛ с мат.выгоды был удержан такой, какой исчислен. Поэтому этот НДФЛ попадет у нас в следующую Ведомость №61 от 10.06.2026 и будем смотреть что будем делать.
Сейчас предлагаю сделать так:
1. Создаете документ «Операция учета НДФЛ», как я описала выше.
2. Заполняете Ведомость №60 на 35 000, как я описала выше.
3. Пожалуйста пришлите после этого расшифровку «К выплате» и «НДФЛ к перечислению» по Ведомости №60 в mxl-формате
4. Далее автоматически заполняем Ведомость №61 от 10.06.2026 г. Ничего не правьте руками. Пришлите пожалуйста в mxl-формате расшифровку по колонкам: «К выплате» и «НДФЛ к перечислению»
С Ведомость №60 все хорошо.
По Ведомости №61 пока вопросы. Поэтому пришлите пожалуйста в формате pdf «Расчетный листок» за Май- Июль (прикрепила)
Программа пытается зачесть 35 000 лишних выплаченных рублей. Поэтому в колонке «К выплате» в строке по строку с «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000011 от 05.06.2026» увеличим сумм до 179 865,35 руб.
Далее нажмем кнопку «Обновить налог» и проведем Ведомость.
После этого пришлите пожалуйста «Универсальный отчет» по Зарплате к выплате в формате mxl с теми настройками, которые я вам присылала.
Программа пытается зачесть 35 000 лишних выплаченных рублей. Поэтому в колонке «К выплате» в строке по строку с «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000011 от 05.06.2026» увеличим сумм до 179 865,35 руб.
Далее нажмем кнопку «Обновить налог» и проведем Ведомость.
После этого пришлите пожалуйста «Универсальный отчет» по Зарплате к выплате в формате mxl с теми настройками, которые я вам присылала.
Все сделала.
Посмотрите пожалуйста ответ дан в комментарии и там же вложение с нужными цифрами. Просто в последних комментариях уже нет кнопки Ответить.
На всякий случай дублирую то, что написала в комментарии, а вложение посмотрите пожалуйста там.
Спасибо за данные.
Исправляем вначале в расшифровке «К выплате» суммы согласно приложенному файлу. После этого нажмем «Обновить налог». По идее в «НДФЛ к перечислению» должны подгрузиться, помимо сумм по «Начислению зарплаты и взносов», весь НДФЛ с мат. выгоды по «Погашение займа сотруднику». Если все будет так, то после сделанных изменений по Ведомости №61 пришлите пожалуйста:
1. Расшифровку «К выплате» и «НДФЛ к перечислению» в mxl
2. Универсальный отчет по Зарплате к выплате с настройками, которые я вам присылала
3. В формате pdf «Подробный анализ НДФЛ по взаиморасчетам» в целом за год
Сейчас предлагаю сделать так:
1. Создаете документ «Операция учета НДФЛ», как я описала выше.
2. Заполняете Ведомость №60 на 35 000, как я описала выше.
3. Пожалуйста пришлите после этого расшифровку «К выплате» и «НДФЛ к перечислению» по Ведомости №60 в mxl-формате
4. Далее автоматически заполняем Ведомость №61 от 10.06.2026 г. Ничего не правьте руками. Пришлите пожалуйста в mxl-формате расшифровку по колонкам: «К выплате» и «НДФЛ к перечислению»
Все сделала как Вы рекомендовали, файлы прикрепляю.
С Ведомость №60 все хорошо.
По Ведомости №61 пока вопросы. Поэтому пришлите пожалуйста в формате pdf «Расчетный листок» за Май- Июль
Или вы заранее по «Компенсации жилья» цепляете в Ведомости документ «Начисление зарплаты и взносов»? Если так, то прошлый раз вы видимо верно указали Начисление зп №11. В этом документе полагаю месяц начисления = Май? Вы за май два раза начислили и выплатили по 35000 руб.?
Расскажу как образовалась эта задолженность по компенсации жилья.
Принесли нам доп. соглашение 12 мая 2026г., там прописано первая выплата 19 мая, последующие выплаты в день зарплаты, т.е. 10 июня, за май. и получается, мы за май выплатили 2 раза.
Спасибо за данные.
Исправляем вначале в расшифровке «К выплате» суммы согласно приложенному файлу. После этого нажмем «Обновить налог». По идее в «НДФЛ к перечислению» должны подгрузиться, помимо сумм по «Начислению зарплаты и взносов», весь НДФЛ с мат. выгоды по «Погашение займа сотруднику». Если все будет так, то после сделанных изменений по Ведомости №61 пришлите пожалуйста:
1. Расшифровку «К выплате» и «НДФЛ к перечислению» в mxl
2. Универсальный отчет по Зарплате к выплате с настройками, которые я вам присылала
3. В формате pdf «Подробный анализ НДФЛ по взаиморасчетам» в целом за год
Доброе утр, Ольга!
Все рекомендации сделала, файлы прилагаю
Добрый день, Наталья!
Все хорошо получилось )
В этой налоговой у нас еще остались Ведомости? Заполняем следующую Ведомость автоматически. Проводим ее. После этого пришлите пожалуйста, как всегда в mxl-формате: расшифровку «К выплате», НДФЛ к перечислению»
В этой налоговой у нас еще остались Ведомости? Нет, все закончились.
С 1 июня ее переводят в налоговую 1684
Провела, ведомость №65 от 25.06.26 (Аванс)
Следующую ведомость №69 подобрала автоматически, файлы прилагаю
ведомость №71 (компенсация за жилье, тоже прилагаю файлы)
По 71 проблем не вижу.
По 69 вижу, что в прошлых «Расчетных листках» сумма была = 50 522,22. Сейчас получается 54 510,02 руб. Ранее действительно не выплатили 3 987,80 руб.?
Пока все оставьте как есть и пришлите пожалуйста «Универсальный отчет» по Зарплате к выплате с моими настройками. Посмотрим что там за цифры.
Ранее действительно не выплатили 3 987,80 руб.? Нет таких сумм не выплачивали сумм. Универсальный отчет прикрепила
Вижу эту сумму. Почему-то в документе «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000014 от 03.07.2026» Компенсация жилья проходит на сумму = 31 012,20 руб. (эта сумма за минусом НДФЛ) вместо 35 000 руб.
Откройте пожалуйста этот документ и просмотрите вкладки: «Начисления», «Корректировки выплаты», «Доначисления, перерасчеты» (все подвкладки).
Доброе утро! Нет, все чисто. Скрины прилагаю
Добрый день!
Высылаю две настройки для Универсального отчета по регистрам «Зарплата к выплате» и «Взаиморасчеты с сотрудниками». Скачать настройки можно по ссылке (они в архиве).
В шапке отчетов указываем сотрудницу. Сохраните их и пришлите пожалуйста в формате mxl.
Спасибо большое, Ольга! Все сделала, файлы высылаю
Сумма удержания = -3 987,80 руб. проходит в обоих регистрах отдельной строке. В документе «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000014 от 03.07.2026» на вкладке «Доначисления, перерасчеты» откройте еще вкладку «Удержания». Есть там Миронова?
Сумма удержания = -3 987,80 руб. проходит в обоих регистрах отдельной строке. В документе «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000014 от 03.07.2026» на вкладке «Доначисления, перерасчеты» откройте еще вкладку «Удержания». Есть там Миронова? Нет , там пусто. Скрин прилагаю
Еще один регистр посмотрим — Начисление Удержания по сотрудникам. Загрузите пожалуйста в Универсальный отчет его настройки.
В шапке укажем сотрудницу. Пришлите пожалуйста данные в формате mxl.
Еще один регистр посмотрим — Начисление Удержания по сотрудникам. Загрузите пожалуйста в Универсальный отчет его настройки.
В шапке укажем сотрудницу. Пришлите пожалуйста данные в формате mxl. Во вложении.
Извините пожалуйста могли бы еще раз загрузить настройки . Первый раз прислала не тот файлик.
Переделала
Если сложить 2 суммы -23789,98 и -3987,80 то получается сумма удержания займа в размере 27777,78
В регистре вижу движения на сумму = 23 789,98, но пока не могу идентифицировать что это за сумма. И эти две суммы проходят по разным «Видам доходов» исполнительного производства.
Пришлите еще пожалуйста в pdf «Расчетный листок» за Июнь — Июль.
Может часть займа удержалась, по коду №4, а другая по коду №1.
Добрый день!
Спасибо за данные!
Теперь точно понятно откуда взялись суммы. ВЫ верно предположили, что сумма 27777,78 руб. разбилась на две: -23789,98 и -3987,80 по разным «Видам дохода» исполнительного производсва.
Поэтому в нашу Ведомость №69 добавляем в расшифровку суммы «К выплате» строку с «Видом дохода» — Единовременные доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок) и суммой = минус -3987,80 руб.
Для этого копируете строку с документом-основанием «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000014 от 03.07.2026». Меняем «Вид дохода» по исполнительному производству на Единовременные доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок) и сумму на = минус -3987,80 руб.
После этого пришлите пожалуйста:
1. В mxl-формате Универсальный отчет по Зарплате к выплате
2. Подробный анализ НДФЛ по сотруднику в целом за год в формате pdf
Добрый день, Ольга!
Все подготовила
Спасибо, Наталья!
По Универсальному отчету с Зарплатой к выплате не предупредила вас. Пришлите пожалуйста Универсальный отчет по Зарплате к выплате с моими настройками, которые были до этого. Там где у нас группировка по документам-основаниям.
К сожалению, опять не тот Универсальный отчет (
Высылаю ссылку на сообщение, где эти настройки были приложены.
И вижу что вы зачем-то тронули Ведомость в банк 00ЗК-000019 от 25.02.2026. Это Ведомость на аванс. И теперь в ней ИФНС №27 вместо ИФНС №3. Откроем эту Ведомость, откроем расшифровку колонке «НДФЛ к перечислению». Здесь почти в самом конце есть колонка «Регистрация в налоговом органе». Замените в каждой строке этой Ведомости ИФНС №27 на ИФНС №3 (как и было).
Исправила.
Ольга, извините пожалуйста. Все сформировала
Спасибо!
В Июне все хорошо.
По аналогии заполняете Ведомости за Июль.
Ту сумму, которую нужно добавлять с минусом при выплате зарплаты за Июль по «Виду дохода» — «Единовременные доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок)» можно «подсматривать», создавая отдельную временную Ведомость по сотруднику и подбирать его туда по кнопке «Подобрать». По другому он в Ведомость не попадет, т.к. сумма по «Виду дохода» — «»Единовременные доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок)» — минусовая.
Добрый день, Наталья!
К вам большая просьба досмотреть в копии базы выплаты по сотруднику.
Дело в том, что на следующей неделе я ухожу в отпуск и не хотелось бы оставлять ваш вопрос незакрытым.
Сейчас уже после проведения Ведомостей от 10.07.2026 г. можно сформировать 6-НДФЛ за полугодие и посмотреть не выдает ли программа ошибку. Плюс еще сформировать внешний отчете «Расшифровка 6-НДФЛ» за полугодие, чтобы посмотреть какие там показываются цифры и не появляется ли ошибка, которая была.
Не забудьте что «Дата подписи» на Титульном листе в 6-НДФЛ в отчете «Расшифровка 6-НДФЛ» должна быть больше, либо равна выплате зарплаты за Июнь, т.е. 10.07.2026 г.
Добрый день, Ольга!
Что-то я запуталась(
6-ндфл льготы изменились. У Мироновой долг по ЗП стал больше чем должен быть. (скрин прилагаю). Ведомости все провела.
1. Если изменился долг, а суммы Ведомостей вы проверили, то сравните что с начислениями. Насколько я понимаю на конец Июня долг совпадал с первоначальным. Значит проверяем Июль.
2. Что означает льготы изменились по 6-НДФЛ? Вычет 1000 руб. по «Призу, подарку» исчез?
3. Вы думали почему вдруг Ведомость февральская стала относится к другой налоговой? Вы тронули документы до мая?
3. Вы думали почему вдруг Ведомость февральская стала относится к другой налоговой? Вы тронули документы до мая? Я знаю, в начале года это подразделение относилось к 27 налоговой, потом в середине месяца поменялась налоговая на 7703, вот надо было перекинуть.
Вы раньше об этом не писали. Если перекидывать, то помимо удержанного НДФЛ нужно перекидывать соответствующий доход, исчисленный и удержанный НДФЛ. Сделать это сейчас можно документом «Операция учета НДФЛ», раз в исходных документах НДФЛ была неверная. Только сделайте это пожалуйста после того, как мы завершим по сотруднику выправку взаиморасчетов.
Доброе утро!
Хорошо, сделаю. Получается всех сотрудников, перенести через операцию в ручную на новую налоговую?!
Да, через Операцию учета НДФЛ. Изменения будут только по учету НДФЛ и не затронет взаиморасчеты.
1. Если изменился долг, а суммы Ведомостей вы проверили, то сравните что с начислениями. Насколько я понимаю на конец Июня долг совпадал с первоначальным. Значит проверяем Июль. Как будто сумма задолженности увеличилась на сумму 4798,88
Что означает льготы изменились по 6-НДФЛ? Вычет 1000 руб. по «Призу, подарку» исчез?
Разница 16800, немного не поняла что произошло
Вы не указали разница в каком показателе 16800 руб.
Расчетные листы с 2 баз
В Расчетный листках все одинаково: начисления, удержания и выплаты. Поставьте в отчете «Задолженность по зарплате» флажок «Расшифровать по документам основаниям» и посмотрите разницу.
Вот в этом комментарии для Универсального отчета высылала настройки для регистра «Взаиморасчеты с сотрудниками».
Загрузим их в Универсальный отчет в рабочей базе и ее копии. В шапке выбираем сотрудницу и период указываем весь 2026 год.
В формате mxl пришлите пожалуйста данные регистров из обоих баз.
Вы не указали разница в каком показателе 16800 руб.
Я сравнила прошлую 6 ндфл и ту которую сформировали сейчас. Льготы уменьшились на сумму 16800 по налоговой №1684. Доход и исчислено и перечислено не изменились, а вычеты уменьшились.
Я не вижу по Мироновой налоговой №1684. Есть вот такая налоговая Межрайонная ИФНС России № 4 по Республике Татарста, 162445001, 92634480. И по Мироновой вычет только 1000 руб.
Покажите пожалуйста в «Подробном анализе НДФЛ по взаиморасчетам» по Мироновой где вы видите льготу 16 800 руб.? Можете отметить на скриншоте.
По Мироновой все вроде хорошо по налоговым, насчет вычетов сама потом посмотрю. Спасибо большое. Вопрос по расчетным листкам у меня, вот с ее 35000,00 руб. Это изза того, что мы правильно в ведомостях поставили месяц, и документ основание?
А какой у вас вопрос по ее Расчетному листку? Насколько я помню мы заменяли в одной Ведомости по сумме 35 000 руб. месяц с Июня на Май, т.к. фактически это была выплата за Май.
Тогда же в Мае было одно начисление (35000 руб.), а выплат две по 35 000 руб. Мы еще добавили по этому выплаченному авансу сумму документом «Операция учета НДФЛ».
Кстати, когда вы начислите ей в будущем эту сумму, то не забудьте, что нужно будет создать документ «Операция учета НДФЛ». В нем с минусом заполнить вкладку «Доходы» и «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов». Эта схема описана в разделе Способ 1. Ввод аванса в регистр учета доходов для НДФЛ в статье Учет авансов по договорам ГПХ
Все сформировала, как Вы просили.
Добрый день, Наталья!
Отчет «Задолженность по зарплате» строится на основании регистров «Взаиморасчеты с сотрудниками» по Месяцам начисления.
Разница 4 798,88 за Июль образовалась по Ведомости №89 от 10.08.2026 г. Мы ее еще не обсуждали. В основной базе сумма = 53 532,78, в копии — 58 331,66 руб.
Вы до нее уже дошли?
Да я смотрела, ее же исправить нужно?
Вы ее вначале автоматически заполняете, а потом смотрите какая сумма получилась и в расшифровке сумм «К выплате» исправляете до фактически выплаченной в оригинальное базе. После этого не забываете нажимать кнопку «Обновить налог», чтобы соответствующий НДФЛ подтянулся.
Только вначале вам нужно провести сумму по Ведомости полностью без корректировки. Далее открываете Универсальный отчет по Зарплате к выплате с настройками, которые я вам присылала и смотрите что получилось по документам-основаниям. Возможно вам нужно будет добавить в этот документ строку с минусом по «Вид дохода» по исполнительному производству, чтобы выйти на итоговую сумму. Но это вы увидите в Универсальном отчете и мы уже так делали.
И еще подумайте по поводу выплаты сумм в разрезе «Видов доходов» по исполнительному производству. По правилам в Ведомости должны попадать суммы с одним Видом дохода. Программа автоматом разбивает суммы по «Погашению займа из зарплат» по Видам доходов пропорционально начислениям по этим же Видам доходов по исполнительному производству. Поэтому вам придется или все время до полного погашения займа добавлять сумму с минусом вручную по строке с «Единовременные доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок)» в Ведомость с Видом дохода — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания. Или же выплачивать не 35 000 руб. , а меньше на сумму погашения займа. Каждый месяц может быть разное уменьшение, т.к. программа «Погашение займа» разбивает пропорционально доходам.
Вы ее вначале автоматически заполняете, а потом смотрите какая сумма получилась и в расшифровке сумм «К выплате» исправляете до фактически выплаченной в оригинальное базе. После этого не забываете нажимать кнопку «Обновить налог», чтобы соответствующий НДФЛ подтянулся.
Только вначале вам нужно провести сумму по Ведомости полностью без корректировки. Далее открываете Универсальный отчет по Зарплате к выплате с настройками, которые я вам присылала и смотрите что получилось по документам-основаниям. Возможно вам нужно будет добавить в этот документ строку с минусом по «Вид дохода» по исполнительному производству, чтобы выйти на итоговую сумму. Но это вы увидите в Универсальном отчете и мы уже так делали.
Все сделала, разница 250 рублей идет.
Или же выплачивать не 35 000 руб. , а меньше на сумму погашения займа. Каждый месяц может быть разное уменьшение, т.к. программа «Погашение займа» разбивает пропорционально доходам. С этим посложнее будет, ей прям надо отправлять эту сумму отдельно, она директор
Тогда придется делать правки вручную и каждый раз после этого проверять в Универсальном отчете регистр Зарплата к выплате — все ли выплачено и по правильному ли Виду дохода по исполнительному производству.
К сожалению, это не те настройки Универсального отчета. Они вот в этом сообщении. В формате mxl пришлите пожалуйста данные в целом за год.
Вы можете в Универсальном отчете сохранить их под понятным вам названием. Как это сделать в статье про загрузку Универсального отчета описано в конце — Универсальный отчет в ЗУП 3.1 — как загрузить настройки из файла
Если вы посмотрите в группировке по Июлю в целом, то выходит переплата на сумму = -4 798,88 руб. по Виду дохода = Единовременные доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок) и по Подразделению Департамент по работе с персоналом ОП. Добавляете эту сумму с минусом в Ведомость в банк 00ЗК-000089 от 10.08.2026 по документу-основанию = Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000016 от 05.08.2026.
И 35 000 руб. по Ведомости в банк 00ЗК-000088 от 10.08.2026 вы выплатили по правильному Подразделению? Выплатили по Подразделению — «Департамент по работе с персоналом». Может быть нужно было по «Департамент по работе с персоналом ОП»?
Доброе утро! Вчера поправила все. Спасибо большое. Сейчас получается мы все сделали, выровняли?
Потихоньку можно переносить в основную базу? Единственное меня смущает, в корешках суммы немного разняться, их будем исправлять?
Доброе утро, Наталья!
Пожалуйста! Очень рада, что вчера все поправили.
Что означает «в корешках суммы немного разняться»? Покажите пожалуйста на скриншотах или приложите скриншоты и по цифрам напишите что где разнится.
Вот скрин прилагаю.
Это верное изменение, т.к. для одной суммы 35 000 руб. мы правили месяц, за который выплачивали. И это было в мае.
Поняла. Дальше я в основную базу все переношу потихоньку? Так же распровожу документы и исправляю?
Да, все верно. Переносите в рабочую базу, сделав предварительно новую копию. Распроводите и последовательно заполняете документы, как мы с вами делали.
Задолженность так и будет висеть до определенного периода, и месяц же так же должен остаться май?
Сумма «К выплате» в Мае в «Расчетном листке» так и будет выводиться.
Посмотрите как в ЗУП 3 формируется эта сумма — Какая сумма показывается в расчетном листке и в расчетной ведомости (Т-51) в графе «К выплате»
Т.е. она сложилась из сумм по Ведомости №49 (35 000 руб.) + Ведомость №60 (35 000 руб.) и Ведомости №61 (110 732,47 руб.)
Да, все верно. Переносите в рабочую базу, сделав предварительно новую копию. Распроводите и последовательно заполняете документы, как мы с вами делали.
Еще что нибудь будем проверять?
Взаиморасчеты мы выровняли. По льготе вы сказали сами посмотрите. По 6-НДФЛ за полугодие вы ничего не написали что он выдает ошибку. Значит все в порядке?
По мироновой, вроде нормально. Мы сделали с вами операцию учета НДФЛ, чтоб убрать из 6-НДФЛ, задолженность по НДФЛ в размере 5230?
Что за задолженность? Мы вносили «Операцию учета НДФЛ» по авансу по Компенсации за жильте, которую вы выплатили без начисления. Раз была выплата, то был удержан НДФЛ. А раз он был удержан, то нужно показать доход, с которого был удержан НДФЛ и исчисленный НДФЛ также нужно отразить. Поэтому аванс как доход и исчисленный НДФЛ с него мы показали в «Операции учета НДФЛ».
Потом когда вы когда-нибудь сделаете начисление по этой сумм и долг сотрудника уйдет, то эта сумма по умолчанию попадете в 6-НДФЛ. Но ведь мы ее уже с вами показали. Поэтому нужно будет создать «Операцию учета НДФЛ» с минусом по доходу и по исчисленному НДФЛ на сумму = 5 230 руб. Ссылку на статью по авансам по Договорам ГПХ не раз уже вам давала, там все описано как нужно зарегистировать данные в данной ситуации.
Мы как то можем сверить еще 6 ндфл с подробным анализом по НДФЛ или Еще как?
По сотрудникам вначале удобно сверять 6-НДФ с внешним нашим отчетом «Расшифровка 6-НДФЛ». Потом уже если что-то не сходится открываем Подробный анализ НДФЛ по взаиморасчетам и анализируем там данные.
Еще раз уточню, чтоб было наверняка. Я изначально сдавала 6-НДФЛ по налоговой 7703 и там выходила сумма излишне удержанная в размере 5230( это за компенсацию жилья) с помощью операции учета ндфл мы ее отразили , и теперь эта сумма исчезла. Вот что я имела ввиду
Да, вы все верно написали. Сумма была излишне удержанная, т.к. вы не показали доход и исчисленный НДФЛ, который должны были показать по авансу по Компенсации жилья. А удержанный НДФЛ был отражен Ведомость при выплате аванса по Компенсации жилья. «Операцией учета НДФЛ» этот доход и исчисленный НДФЛ с него мы добавили, поэтому излишне удержанный НДФЛ и исчез.
Ольга, спасибо Вам ОГРОМЕННОЕ ЗА ПОМОЩЬ, ЗА ТАКУЮ ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ. ЗА ПОМОЩЬ , НУ И КОНЕЧНО ЗА ВАШЕ ТЕРПЕНИЕ. я ВСЕ ПЕРЕНЕСУ, СДАМ КОРРЕКТИРОВКУ 6-НДФЛ.
ВАМ ПРЕКРАСНОГО ОТПУСКА!!!!
Позже конечно хотелось, бы разобраться с Марковым, тоже все выправить по нему и его компенсации)
Пожалуйста, Наталья! Я очень рада, что нам удалось поправить данные по сотруднице! 🌺🌺🌺
Спасибо за ваши тёплые слова! 🌺🌺🌺
И вам спасибо за терпение, что так методично все исправляли! 🌺🌺🌺
По Маркову можно будет создать новый вопрос и тогда его посмотреть.
Теперь моя задача следить за документами при начислении за, смотреть все расшифровки, документы основания?!
Да, все верно. После выплаты проверяете:
1) Универсальный отчет по Зарплате к выплате с моими настройками (там, где идет группировка в разрезе документов-оснований). Проверяете, чтобы по документам основаниям, по Видам дохода по исполнительному производству Приход и Расход совпадали.
2) Подробный анализ НДФЛ по взаиморасчетам в целом за 2026 год — чтобы после выплаты всех доходов не было неудержанного НДФЛ
3) Расчетный листок
Сумма «К выплате» в Мае в «Расчетном листке» так и будет выводиться.
Посмотрите как в ЗУП 3 формируется эта сумма — Какая сумма показывается в расчетном листке и в расчетной ведомости (Т-51) в графе «К выплате»
Т.е. она сложилась из сумм по Ведомости №49 (35 000 руб.) + Ведомость №60 (35 000 руб.) и Ведомости №61 (110 732,47 руб.)
Пришлю Вам скрины Т-51
Подскажите пожалуйста , верно ведь по расчеткам и Т-51
Да, верно. Я расписала как получилась сумма «К выплате» в копии базы, где мы делали правки. В Т-51 точно такие же цифры, как в Расчетном листке.