Добрый день. ООО, у двух сотрудников в июне (11 июня премия) доход превысил 2,4 млн. Начислила программа правильно распределила доход на 13 и 15 % премию(11 июня) и аванс (19 июня) думаю пропорционально. При заполнении 6 ндфл неправильно распределяет доход в разделе 2 ставка 15% ставит на сумму 22 869 меньше доход а в разделе 2 ставка 13% на эту сумму больше доход. Где искать ошибку? Какой алгоритм решения вопроса? Может перепровести всю июньскую зп? Скрин прилагаю. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6 ндфл раздел 2 неправильно распределяет доход 15 и 13 % ошибка КС 1.11
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (26)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Займы сотрудникам Добрый день. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.17.171) Работнику выдан процентный займ. Порядок начисления процентов следующий: На сумму займа…
- Перерасчет отпускных в 6 - НДФЛ 2021 Добрый день! Сотруднику выплатили отпускные 28 июня 2021 года, 14 июля его по причине командировке пришлось отозвать из отпуска, в…
- Заполнение 6-НДФЛ 2022 г. Приложение 1. Сотрудник стал нерезидентом в сентябре 2022 г. (НДФЛ пересчитан по ставке 30% с января 2022г) Образовался долг по НДФЛ (разница…
- Выплата отпускных Добрый день! ЗУП КОРП. 3.1.6.37 1. Начислили и выплатили отпускные в мае. 2. Окаказалось неверно начислили - получилось, что переплатили.…
Статьи по этой теме
- Как начислить НДФЛ с материальной выгоды при выдаче займа физлицу в 1С? Выдали заем физическому лицу. Как отразить начисление и удержание НДФЛ с материальной выгоды в 1С? Как заполнить отчет 6-НДФЛ? Порядок…
- Как в ЗУП 3.1 отразить подарок свыше 4 тыс. руб. стороннему физлицу Организация выдала подарок стороннему физическому лицу (не сотруднику организации). Документ Приз, подарок (Зарплата – См. также) предусмотрен только для регистрации…
- Поступления по платежным картам у ИП при совмещении УСН (ОСНО) и ПСН в 1С Из статьи вы узнаете, какие настройки сделать в 1С, чтобы разделить доходы по эквайрингу по разным системам налогообложения ИП: основным…
- Особенности перерасчета НДФЛ из-за вычетов в ЗУП 3.1 по сотрудникам с доходами более 2,4 млн руб. В ЗУП 3.1 при предоставлении вычета задним числом сотруднику с доходом свыше 2,4 млн рублей программа может выполнять перерасчет налога…
Продолжение. Общий доход в 6 ндфл идет с отчетом «сводная» справка 2 ндфл.
Здравствуйте! Предлагаю пока не торопиться перепроводить зарплату, попробуем вместе проанализировать ситуацию. Пожалуйста, приложите скриншоты отчетов:
— Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2026 год. Прошу поставить флажок Суммы до / после превышения. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете
— Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 по сотруднику. Настройки можно скачать в статье по ссылке: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 . В этом отчете мы сможем проанализировать заполнение отчета 6-НДФЛ.
Добрый день.
Отправляю по вашему запросу анализ ндфл по двум сотрудникам , у них превышение. И свод по всем.
Подскажите в какой отчет нужно загрузить «Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 по сотруднику» чтобы у меня появился. Спасибо
Пожалуйста, приложите именно отчет Подробный анализ ндфл по 1 сотруднику. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Это позволит проанализировать учет и затем мы сможем исправить других сотрудников.
Внешний отчет можно включить в разделе Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки. В статье есть раздел Как подключить внешний отчет. Обратите внимание.
Не получается загрузить внешний отчет для расшифровки показателей 6-ндфл , пишет ошибку . раньше загружала отчеты.
Приложите, пожалуйста, скриншот ошибки
Прилагаю скрин ошибки
Загрузка отчет происходит немного иначе. Нам нужно перейти в раздел Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки, и установим флажок Дополнительные отчеты и обработки. Нам не нужен для этого отчета Универсальный отчет. Посмотрите, пожалуйста,раздел статьи: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 .
Прикладываю скриншоты для наглядности
Отправляю скрин
У вас есть возможность обратиться к специалистам, которые обслуживают вашу программу? Может быть, они помогут установить доработку? Если нет, уточните, пожалуйста, у вас облачная версия программы?
У нас Фреш
Чтобы подключить внешний отчет в облачную базу во «Фреше», необходимо обратиться к организации-партнеру Фирмы 1С, которая предоставляет услуги этого сервиса. Отчет пройдет необходимую процедуру аудита, после чего техподдержка сервиса поможет его подключить. У нас в статье есть версия для фреш, которую можно скачать
Обратилась. Они(1 с scloud.ru) тоже не смогли загрузить, скачали этот отчет и отправили свои аудитором на проверку. Теперь только в понедельник будет от них ответ. Альтернативного метода решения вопроса нет?
Добрый день. Вы до понедельника не отвечайте? Есть какой-то решение моего вопроса? Я думала он не так сложный .
Доброе утро. К сожалению, в выходные мы не отвечаем. Пожалуйста, приложите подробный анализ НДФЛ по 1 сотруднику за 2026 год. Прошу поставить флажок «Суммы до / после превышения». Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
Если пока нет возможности установить отчет, сформируйте 6-НДФЛ за год по этому сотруднику. Сделайте скриншот приложения 1 — проверим, как заполняется отчет.
Добрый день. Отправляю анализ ндфл за 2026г. по двум сотрудникам, у которых превышение .
Как сформировать 6ндфл конкретно по сотруднику не знаю. Отправляю сформированный отчет 6ндфл
Обратите, пожалуйста, внимание. Я прошу прислать другой отчет. Вы присылаете отчет Анализ ндфл по сотруднику. Мне нужен отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Мне важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
Видя общие суммы я не могу проанализировать что именно происходит в учете. Как сформировать 6ндфл конкретно по сотруднику не знаю. Я предлагаю сформировать годовой отчет. Не за 1 полугодие, а за год. В нем есть приложение по сотруднику.
Подробный анализ по сотруднице по которой идет разрыв в 15% в премии.
Свод по этой сотруднице.
Была консультация с 1С -никами . Они проверили в учете нет ошибок, 6 ндфл заполняет ошибками. Разница в доходе 22 869,16.
Отправляю ндфл с с отчета 6 ндфл по сотруднице. Весь отчет очень большой.
Из 1С проверили весь учет, сказали в учете нет ошибки. Заполняет сам отчет ошибочно, скорее всего нужно тех. поддержка или дождаться нового релиза. Или исправить от руки доход.
Спасибо за скриншоты. В отчете 6-НДФЛ есть проблема, неправильно вычеты распределяются по КБК. Но у сотрудника нет вычета, кроме личного- приз, подарок. Прикладываю ссылку: Особенности перерасчета НДФЛ из-за вычетов в ЗУП 3.1 по сотрудникам с доходами более 2,4 млн руб. . Ошибка не исправлена до сих пор
Такой ошибки мы пока не встречали. Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы?
Хотела смоделировать пример в демо базе. Подскажите, Подробный анализ НДФЛ приложен по Т.Е.С.? В нем нет данных о начисленных дивидендах, а в 6-НДФЛ заполняется сумма.
Спасибо.
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.38.18)
Подробный анализ был по Т.Е. С. Дивиденды с анализа убрали т.к. там было все ок ошибка в доходе в премии, сейчас прилажу анализ с дивидендами.
Доброе утро!
Смоделировала пример в демо базе 3.1.38.18. У меня не воспроизвелось поведение программы. Возможно есть какие-то нюансы в вашей программе, или доработки — которые повлияли на заполнение отчета 6-НДФЛ. С другой стороны, распределение дохода по ставкам НДФЛ не хранится в регистрах в ЗУП. При заполнении отчета 6-НДФЛ программа «налету» делит доход по КБК. Поэтому перепроводить документы точно нет смысла и трогать учет.
Так как у меня не воспроизвелась ситуация в демо базе, я не могу написать обращение разработчикам. Если у Вас есть такая возможность, то рекомендую это сделать. Но скорее всего придется предоставить им копию рабочей базы. Так как именно там можно продемонстрировать ошибочное поведение программы.
Спасибо.
Пожалуйста! Хорошего дня 🌟