Добрый день!
Сотруднику выплатили отпускные 28 июня 2021 года, 14 июля его по причине командировке пришлось отозвать из отпуска, в документе командировка произошел пересчет 2 неотгулянных календарных дней, а как в новой форме 6 НДФЛ 2021 отразить в отчете за полугодие все это? В разделе 1 указывать полную перечисленную сумму налога? а в разделе 2 по строке 110 мне нужно будет скорректировать сумму вручную, т.е. уменьшить ее на сумму удержания? очень нужен Ваш совет)
Перерасчет отпускных в 6 — НДФЛ 2021
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, после командировки сотрудник оставшиеся дни отпуска брать не собирается? Иначе можно было бы сделать так — Как оформить отзыв из отпуска на один день? , только в Вашем случае было бы так Отпуск — Командировка — Отпуск.
1 раздел 6-НДФЛ заполняем НДФЛ, который были фактически уплачены, без корректировок, т.е. полностью. 2 раздел должен заполнится автоматом с учетом перерасчета, если он в программе проведен.
Сотрудник взял после командировки 2 дня отпуска догулять.
Отдельным документом «отпуск» был рассчитан.
Перерасчет произошел в документе командировка за июль. В документе отпуск я даты не исправляла, путем ссылки «исправить». Так надо было сделать?
6 НДФЛ за полугодие у меня заполнился без изменений, т.е. 2 раздел поставил ему все сумму отпускных без перерасчета, я вот и подумала нужно ли руками тогда сумму исправлять, уменьшить ее.
Здравствуйте! Проверила, в Вашем варианте и в моём всё одинаково, исправлять не нужно.
Программа заполняет 6-НДФЛ верно, т.к. сотрудник продлевает отпуск после командировки, в результате сторно закрывается в ноль. Пример на скриншоте.
Я проверяла расчет по регистру накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» с отбором по сотруднику и коду «2012».
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
Далее нажать «Перейти»
Получается в отчете за 9 месяцев будет отражена сумма командировки скорректированная перерасчетом отпускных, и второй отпуск , который перекрывает сторно это.
Значит руками 6 ндфл корректировать не буду, вот почему ставит полную сумму отпускных.
Спасибо за помощь!
Добрый день! В 6-НДФЛ за 9 месяцев попадёт только сумма командировочные, т.к. по отпуску получается, что мы отсторнировали 2 дня и тут же их начислили. Единственное нужно проверить, чтобы средний не изменился при расчете второго отпуска.
Поняла.
Елена, извините, что никак не отстану))
а все таки ссылку исправить в отпуске первоначальном необходимо было трогать? или достаточно было документа «командировка» ?
Добрый день! Нет, можно было провести как Вы сделали первоначально: «Командировка» (в нём прошёл перерасчет отпуска), а потом новый «Отпуск» на дня. Я проверила в обоих вариантах результат одинаковый, просто иногда перерасчеты плохо «ложатся», но это не тот случай, обычно это бывает, когда перерасчет из-за больничного.
Спасибо за помощь!
Пожалуйста! Рада была помочь!