Добрый день! В 2021г. у сотрудника из-за вычетов получился излишне удержанный НДФЛ в декабре 2021г.. По заявлению вернули 10.01.2022г. Подаю корр. отчет 6-НДФЛ за 2021год., и справку 2НДФЛ по этому сотруднику. Подскажите, пожалуйста, должны быть заполнены в отчете строки 030 и 032? Или они заполнятся в отчете за 1 кв. 2022г.?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ Корр.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировочный 6-НДФЛ за 6 мес. и 9 мес. 2021г. из-за отмены НДФЛ по матвыгоде Здравствуйте! Договор займа сотруднику от 18.05.21г., с мая 2021г. по февраль 2022г. была рассчитана мат.выгода и НДФЛ удержан и выплачен.…
- НДФЛ с мат.выгоды у уволенного сотрудника Добрый день В 2019г уволился сотрудник и не погасил беспроцентный заем на предприятии. Весь 2019г и 2021г год начисляли НДФЛ…
- Корректировка 6-НДФЛ в связи с перерасчётом заработной платы Ежемесячная заработная плата сотрудника составляет 23 976 руб. В декабре 2021 г сотруднику начислена и выплачена заработная плата за полный…
- Отчет 6НДФЛ 2022 г. с учетом мат.выгоды Добрый день! В статье Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75) у Вас рассмотрен пример при…
Статьи по этой теме
- Семинар «6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С» от 07.04.2022 - ответы на вопросы из чата Освобождение матвыгоды за 2021 – 2023 гг. от обложения НДФЛ Может ли работник самостоятельно подав 3НДФЛ в налоговую вернуть мат.…
- Как заполнить 6-НДФЛ при перечислении отпускных вместе с зарплатой? 29.12.2021 г. работникам перечислили зарплату за декабрь и отпускные за январь 2022 г. Разберем, как будет заполнен отчет 6-НДФЛ в этом случае.…
- Почему в 6-НДФЛ могут попадать отрицательные или задвоенные суммы доходов? В декабре начислены отпускные, которые выплатили в январе. При этом в 6-НДФЛ за 2021 год сумма отпускных попадает с минусом,…
- Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75) Доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 – 2023 гг., освобождены от НДФЛ. При этом налоговый агент должен самостоятельно…
Добрый день! Строки 030-032 заполняются данными за три месяца отчетного периода — Раздел 1 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения и контрольные соотношения
Т.е. если налог вернули в 1 кв. 2022, то в строках 030-032 отражаем данные в 6-НДФЛ за 1 кв.2022.
Спасибо! Получается, что я сдаю корректировку, налог в справке 2-НДФЛ у сотрудника будет исчисленный равен удержанному, и перечисленному. но сумма возвращенная отразится только в отчете за 1 кв. Как-то не логично… Может я что-то не правильно делаю…
Здравствуйте! Да, всё верно. Приложение 1 заполняется по аналогии со справкой 2-НДФЛ, т.е. всеми данными. А раздел 1 — строго данными за отчетный квартал.
Спасибо!