Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.65), ОСНО
С некоторыми сотрудниками заключены договора ГПХ на оказание услуг по аренде транспортного средства с экипажем. НДФЛ с заработной платы и аренды перечисляется в разные налоговые. При формировании 6 ндфл не проходит в программе 1 с ЗУп контрольное соотношение. во вложении результат проверки по двум разным ифнс. это допустимо за счет округленния?
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
За счет округление может быть расхождение в 1 рубль. У нас расхождение на 2 рубля, программа выводит ошибку при выполнении проверки.
Прошу приложить скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2023 год (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).
Прилагаю подробный анализ НДФЛ
Приложение
Спасибо за скриншот отчета!
Предлагаю сделать в январе или в феврале( смотря какой месяц еще можно трогать ) документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы). Укажем в документе Налоговый период 2023 год.
Сможет ли программа исправить расчет исчисленного ндфл. Напишите, пожалуйста.Если все получится будем двигаться дальше, если нет — попробуем другой способ:)
Доброе утро! Документ Пересчет 2023 г. не заполняется, пустой как у вас на скрине
Приложение
В таком случае внесем ручные правки в документ Перерасчет ндфл. Добавим две строки:
одну с минус 2 рубля по одной ИФНС, другую +2 рубля.
ИНФС выбираем через подразделение. Возможно у Вас в одной строке будет заполнено подразделение,а в другой нет. Здесь все зависит от настроек подразделения в программе. После проведение документа, вновь сформируйте отчет Подробный анализ ндфл. Нам нужно, что сумму исчисленного ндфл изменились по каждой ИФНС.
Теперь у нас удержанный ндфл не равен исчисленному. Это можно исправить в ближайшей ведомости на выплату.
Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год . Обратите. пожалуйста, внимание на Способ 1.
Нам придется сделать две строки -2/+2рубля с указанием Вид дохода — Натуральный. Дату дохода укажем 31.12.2023. Проверим заполнение Регистрации в налоговом органе. Документ Основания у нас будет Перерасчет ндфл.
После проведения ведомости на выплату проверим вновь формирование Подробного анализа ндфл по сотруднику. Исчисленный должен стать равным удержанному по каждой ИФНС.
Чтобы программа нам простила ручные корректировки, нам важно проверить учет с помощью отчета Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период сначала 2023, затем2024. По кнопке Настройки сделаем отбор по нашему сотруднику. Нам важно, чтобы не было пересортицы по документам основания. Приложите скриншоты — проверим вместе учет 🙂
По итогам года получилась такое по четырем людям, что в итоге приводит +6 в одну ифнс, -8 другую. итого -2 по году. При загрузке в систему, через которую мы сдаем отёчность, выходит предупреждение «В справке о доходах № 1 по ставке налога 13% расчетное значение: «Сумма налога исчисленная» Раздел 2 приложения 1 — «Налоговая база» * «Ставка налога» / 100 (= 2.25) больше 1 руб.» и др.подобные. Скорее всегда данный отчет не примет ифнс?(может есть на практике у вас подобные случаи), если не менять ничего. По прочим доходам сотрудников база считается нарастающим итогом в течении года?
Из-за чего получается такое расхождение? как избежать это в будущем?
Прошу время до понедельника. Хочу смоделировать Вашу ситуации и попробовать понять: ошибка в программе или нет.
Надеюсь на понимание 🙂
Приложение
Благодарю за ожидание!
Смоделировала Ваш пример на релизе 3.1.28.84 — поведение программы отличается.
То есть программа уже верно рассчитывает ндфл и не допускает такого расхождение.
Предлагаю открыть документ Начисление прочих доходом за февраль. Просто проверить, ничего не менять — расчет ндфл руками не исправлен?
То есть я хочу надеяться, что такая ситуация не повторится в текущем году. Если ручной правки в документе за февраль не было, то скорее всего поведение программы изменилось и ошибки не повторится.
По прочим доходам сотрудников база считается нарастающим итогом в течении года?
По прочим доходам база считается с нарастающим итогом для налогового учета. Но сам документ Начисление прочих доходом считаем ндфл только с той суммы, которая указана в данном документе. То есть если мы проверим расчет на калькуляторе 125730*13% = 16344,9
Программа должна была округлить до 16345. Именно сейчас так и происходит. Возможно в феврале была программная ошибка в релизе, которая привела к такой ситуации.
Может быть это связано с тем что прочий доход по ГПХ начисляется например январем, но январем не выплачивается, или выплачивается частично? может быть выплачен в феврале, марте… А поскольку в документе прочий доход дата получения дохода обязательный реквизит приходится ставить будущую дату.
Здравствуйте! Мила сможет ответить в понедельник 26 февраля. Сможете подождать Милу? Или подключить другого куратора?
Здравствуйте!
Благодарю за ожидание. Спасибо 🙂
Действительно, проблемы могут быть из — за того, что выплачиваем не сразу всю сумму. ЗУП не умеет себя правильно вести, если выплаты нет или она частична. Может быть рассмотреть вариант: начислить договор двумя суммами — двумя документами?
Сколько хотим сейчас выплатить- на такую сумму и создаем документ начисления?
Дело еще в том, что Акты оказанных услуг составляются одной данной и она соответствует дате начисления в 1 ЗУП…На сегодняшний момент сдан 6 ндфл так как посчитала программа…
В таком случае, возможно ситуация повторится в учете в 2024 году.
Правильно ли я понимаю, что сейчас отчет 6 ндфл прошел контрольные соотношения? Но для этого потребовалась ручная правка?
Я отправила как было в программе, игнорирую контрольные соотношения, поскольку они не критичные. Пока отчет принят, возможно будут какие то запросы. Можно закрыть вопрос
Отлично, что отчет принят. Спасибо, что делитесь с нами своим опытом
Хорошего дня!