Подскажите как корректно исправить ошибки при КС.
Одна из них.Нашла что излишне начислен налог, удержан= исчислен, но на 1 руб недоудержали, удержали в ведомости за январь от 6 февраля.Сделала перерасчет ндфл, нужно ли делать возврат ндфл и выплату, иначе попадает в 170 строку сумма.А если не делать, то 140 не равна 160.В ведмости поправила рубль на натуральный доход для исправления неудержанного 1 рубля.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В 170 строку попадает сумму ндфл, которую мы не можем удержать у сотрудника. С возвратами НДФЛ это не связано.
140 строка может быть не равна 160 — это не всегда ошибка. Прикладываю ссылку на публикацию: Должен ли исчисленный налог в 6-НДФЛ (стр. 140) всегда совпадать с удержанным (стр. 160)? .
Уточните, пожалуйста, какая дата установлена на титульном листе отчета. Если поставить 25.02.2026 изменится ли заполнение отчета?
Дата стоит текущая.Делаю подробный анализ по сотруднику у него неверно исчисленный ндфл, соответственно и удержанный.Как быть?Сделала перерасчет ндфл, дальнейшие действия для отчета?
Чтоб исчисленный выровнялся сделала перерасчет ндфл, и в ведомости на выплату заменила на натур доход от 30.12 чтоб рубль закрылся.
Сейчас у сотрудника есть отрицательно исчисленный ндфл и сумма к возврату. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . Сделать зачет ндфл за прошлый год мы не можем. Поэтому в данной ситуации нам нужно попросить у сотрудника заявление на Возврат ндфл. Обратите внимание именно на этот раздел в статье.
Я сама сделала перерасчёт НДФЛ, это ведь правильно? Раз НДФЛ неверно начислен.
Да, в данной ситуации документ Перерасчет ндфл нужно было сделать.
Так как до конца года не сможем списать, берем заявление с сотрудника на возврат ндфл, в программе делаем этот документ, ведомость не деелаем, и в 6 ндфл годовом тоже оставляем излишне удержано.И потом делаем перенос данных, чтобы списать хвост?!
С тем рублем что попал в выплату от 6 февраля за январь оставляю, там все верно?!
Возврат ндфл делаем уже после сдачт 6 ндфл годового.Попробовала так,кс не обнаружил ошибок
Даже возврат сделан после сдачи 6-НДФЛ, то можно не показывать сразу сумму излишне удержанного НДФЛ. Если сейчас показать сумму излишне удержанного ндфл,то после возврат нужно будет подавать корректирующий отчет.
Отлично, что КС без ошибок
Руками в отчете подправить по сотруднику и общую сумму удержанного ндфл?
Общая сумма удержанного не будет меняться из-за возврат НДФЛ.Ведь вы оплатили ту сумму сумму ндфл, которая отражена в отчете. Да, в таком случае будет КС 1.14 — это допустимо
Почитала статьи все.Теперь сомневаюсь какие документы надо проводить,а какие нет.Можно подытожить, чтобы понимать на будущее правильную последовательность действий?
Порядок действий при какой именно ситуации? Когда у нас возникает отрицательно исчисленный ндфл, то действуем по рекомендации из статьи: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/otritsatelnyj-ischislennyj-ndfl.html.
Нужно сдать отчет 6 ндфл.
1)Делаю перерасчет ндфл,
2)Попросить у сотрудника заявление на возврат, пока его в программе не делаем.
3)Исчислено меньше чем удержано оставляем как есть.Верно?
4)Перенос данных не делаем,
5)возврат ндфл делаем после принесения заявления сотрудником.Нигде в ведомостях текущего периода ничего не удерживаем?
1) Если у сотрудника неверно исчисленный ндфл — да, делаем документ Перерасчет ндфл
2) Если у сотрудника в результате перерасчета ндфл — отрицательно исчисленный ндфл за прошлый год, то да. Просим заявление на возврат ндфл. В программе ничего не делаем
3) Исчисленный ндфл равен Удержанный ндфл плюс Осталось удержать. Так как сумма Осталось удержать отрицательная. Если не анализировать колонку Осталось удержать, то формально Исчисленный ндфл меньше Удержанный ндфл
4) Перенос данных не делаем
5) Возврат делаем только после заявление. В ведомостях текущего года проверяем, что за 2026 год есть удержанный ндфл. Выплату сотруднику не делаем сумму Возврата ндфл пока нет заявления.
Уволился вчера и его рассчитали, выплачивать будут 20 февраля , все равно заявление должен написать и подавать на возврат ндфл?
Да, заявление на возврат нужен даже в случае увольнения
Сделать возврат ндфл после заявления, потом формирую ведомость на выплату, выходит эта сумма,а потом появляется долг сотрудника, хато излишне удержанный ушел.
Если делаешь документ возврат ндфл, выходит долг сотрудника на эту сумму, как это исправить?последовательно провела увольнение, потом возврат ндфл потом ведомость на выплату.Корректировка выплаты поменяласьпри перепроведении увольнения только с плюсом почему то, но все равно долг образовался за сотрудником.Если поставить с минусом в корректировке выплаты, провести увольнение после сделать документ возврат ндфл и провести ведомость то в это случае показывает долг предприятия на конец и в том числе излишне удерж ндфл на эту сумму.
Запуталась какая последовательность верная.ПОлучается либо долг за сотрудником и излишне удержано нет, либо долг за предприяием равен излишне удерж ндфл
Нужно возврат ндфл сделать а потом увольнение?Последовательность действий какая правильная.Почему долг за сотрудником образовался, в кармашке все нормально(коректировка выплаты)
В документе Перерасчет ндфл должна быть заполнена корректировка выплаты. На ее основании делаем Возврат ндфл. В документе увольнение не должно быть корректировки выплаты. Если она есть, то убираем ее.
Последовательность может быть любой, важно проверять каждый шаг.
После выплаты Возврат НДФЛ мы ожидаем, что показатели Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей, долга нет.
Убрала из увольнения корректировку выплаты.Сотрудник написал заявление на возврат.Сейчас при увольнении сразу все хотим выплатить.Сделала возврат ндфл
Теперь тот рубль вышел, который исправляли в ведомости январской на натуральный доход из-за разницы на рубль.
Только разве не должна сумма к выплате увеличиться на эти 7392 из-за того что излишне удержан ндфл ранее. Долг ушел
Уточните, пожалуйста, документ Перерасчет ндфл каким месяцев введен? У нас нет равенство показателей в расчетном листке
Делала январем от 6 февраля, или нужно февралем проводить?
Если документ был введен в январе, то в расчетном листке января должна быть корректировка выплаты. Но если смотреть расчетный листок, то ее там нет. В документе Перерасчет ндфл заполнена вкладка Корректировка выплаты?
Получается что в ндфл добавляется эта сумма-это все верно?ну и сумма к выплате идет с учетом этого
Приложите, пожалуйста, расчетный листок за январь и февраль.
Здесь все хорошо! Предлагаю еще проверить учет ндфл. Приложите пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за период с января 2025 по март 2026.
Все отлично!
в перерасчете ндфл есть разница на 1 рубль в кореектировке выплаты и на 1 вкладке, можно в этом докумнте сразу подправить, чтобы потом в ведомость не шел этот рубль?