6 НДФЛ

1. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, более подробнее почему отчет делится на 2 отчета?
   КС 1.09. говорит о том, был ранее отражена сумма возврата. Это значит в годовом отчете сумма возврат будет с нарастающим итогом. Если в отчете за 9- мес. мы указали сумму возврата, то в годовом она уже не может быть.
   Прикладываю ссылку на статью: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Этап 4. Сверка показателей Раздела 2 с 6-НДФЛ за предыдущий квартал .

   1. Статью еще раз посмотрела. Выгрузила все отчеты, о которых говорит Светлана в статье, внешний отчет Расшифровка 6 НДФЛ тоже сделала.
      «Сверка показателей Раздела 2 с 6-НДФЛ за предыдущий квартал» — У меня сходится. Напимер, я беру сумму в строке 020 1 раздела отчета за 9 мес прибавляю к ней строки 021-026 годового отчета и у меня получется сумма, которая указана в строке 020 годового отчета.
      Но ошибкт все равно есть.
      Может быть такое, что они возникли из-за того, что НДФЛ разделен?

2. 2 отчета, так как у нас была смена налоговой 19.12.2025.
   «За год, в котором сменилась ИФНС, необходимо подавать 2 расчета 6-НДФЛ (Письмо ФНС от 27.12.2016 N БС-4-11/25114@). Оба отчета нужно направить в новую ИФНС.
   6-НДФЛ по доходам до переезда сдаем по старому ОКТМО, но с новым КПП
   6-НДФЛ по доходам после переезда сдаем по новому ОКТМО и с новым КПП»
   В отчете за 9 мес да, сумму возврата я указала, она в годовой оже выгрузилась и я как раз думала, что раз нарастающим итогом, то она должна быть.
   Статью прочту, спасибо.
   Ранее никогда не было ошибок по контрольным соотношениям, поэтому подумала, что может быть это из-за 2 отчетов

3. Спасибо за пояснения. Заполнении отчета при реорганизации организации достаточно сложный вопрос, которые не рискну отвечать не смоделировав пример в демо базе.
   Да, верно, нужно подавать 2 отчета. На всякий случай прикладываю ссылки на статьи :
   — Смена адреса, закрытие «обособки» и реорганизация ИФНС — что с 6-НДФЛ .
   — Организация перешла в другую ИФНС – как подавать 6-НДФЛ? .
   Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год, у которого был возврат ндфл. Важно увидеть в отчет все документы, которые сделали движение в налоговом отчет. Это позволит смоделировать пример в демо базе и сверить поведение программ.

   1. эти статья я читала, да, спасибо!
      все данные заполнились.
      Не понимаю из-за чего ошибки. Помимо КС1.09, у меня КС 1.39 и КС 1.05

4. Добрый день. Прикладываю Подробный анализ по сотруднику, у которого возврат

6. Добрый день, нужно ещё что-то прислать, чтобы разобраться из-за чего ошибки. Помимо КС1.09, у меня КС 1.39 и КС 1.05

7. В подробном анализе НДФЛ все хорошо!
   Приложите, пожалуйста, подробный анализ ндфл по сотруднику, который отражается в 2х ИФНС. Смоделировала пример: сотрудник был принят на работу с начала года. Перевод в другую ИФНС сделала в ноябре 2025 года. Отчет сформировался без ошибок, по той ИФНС, которая начала действовать с середины года и по той, которая новая.
   Годовых отчетов у нас будет 2: до 19.12.2025 и после. Ошибки, который приложены на скриншотах — это по какой ИФНС?

8. Добрый день! Спасибо за ответ. Эти ошибки по старой налоговой. По новой налоговой ошибок нет.
   Правильно понимаю, что подробный анализ ндфл нужен по рандомному сотруднику, который попадает в оба отчета? — во вложении

9. В этом отчете все хорошо! Теперь нам бы понять, а как заполняются отчеты 6-НДФЛ по данному сотруднику. Предлагаю сформировать внешний отчет именно по тому, сотруднику, Подробный анализ, который Вы приложили: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 . Возможно по этому отчеты мы поймем в чем дело, если нет будет смотреть как будет заполнена каждая строка отчетов 6-НДФЛ

10. Скрины из внешнего отчета. По этомму сотруднику ставка была весь год 13%

11. Здесь тоже все хорошо. Я правильно понимаю, что внешний отчет заполняется иначе, чем сами отчеты 6-НДФЛ? Или все тоже самое, просто есть ошибки в контрольных соотношениях?

12. Внешний отчет заполняется точно так же, как и сами отчеты 6-НДФЛ. Просто есть ошибки в контрольных соотношениях.

13. В таком случай, кажется действительно ошибка при проверке отчета. Предлагаю еще раз обратить внимание на заполнение титульного листа. Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка Титульного листа и состава 6-НДФЛ . ЕСли все в порядке, визуально ошибок при заполнении отчета нет, то попробуем отправить отчеты в ФНС и подождем вместе протокол приема

14. Спасибо! Подскажите, пожалуйста, а в приложении 1 у сотрудника с возвратом должна быть какая-то отметка? Должен быть отражен этот 1 руб?

15. Нет, сумма возврата в Приложении 1 по сотруднику не отражается. Прикладываю ссылку на публикацию: Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ .

16. Поняла, спасибо! Тогда попробую отправить отчеты как есть. Напишу, если их не примут.
    Спасибо за помощь

17. Пожалуйста!
    Вопрос не закрываю. Вместе подождем протоколы 🌟

    1. Мила, доброе утро! Спасибо вам большое за помощь, отчеты приняли!)

18. Ура! Рада, что все хорошо! Отличного дня и прекрасного настроения ❤️

    1

Комментарии закрыты.