6 НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ольга С.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

ЗУП 3.1 (3.1.35.48).
Добрый день. Формирую отчет 6НДФЛ, в стр.140 попадает неверная сумма исчисленного налога 13 217руб. Знаю, что это за сумма и по какому сотруднику, но не понимаю, как сделать, чтобы она туда не попадала, т.к. она задваивает. Это сумма налога исчисленная первоначально с отпускных. Отпускные выплатили, но сотрудник в день выплаты отказался от отпуска и т.к. это было начало месяца, мы просто удалили сам документ начисления «Отпуск», но выплату оставили, т.к. ведомость ушла в банк. В аванс удержали. Но видимо из-за того, что это разные начисления, программа по каждой базе добавляет в отчет исчисленный налог. Приложила скрины.
Спасибо.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!
    Спасибо за вопрос🙏 Нам потребуется немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ завтра. Благодарим за понимание ❤️

  2. Благодарю за ожидание 🌸
    Предлагаю проверить учет с помощью отчета Сверка БУ с учетом НДФЛ: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Прошу сформировать отчет за весь 2025 год по нашему сотруднику.
    Так же проверить учет можно с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Прикладываю ссылку на скачивание: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Прошу сформировать отчет за 9 месяцев по нашему сотруднику.
    Уточните, пожалуйста, в отчет 6-НДФЛ доход по сотруднику в 120 строку верно попадает?

    1. Добрый день, Мила. Вложила отчеты по ндфл. В строке 120 сумма сходится с суммой доходов в Анализе НДФЛ по месяцам. Не понимаю, где и что проверить. Сегодня зп выплачиваем((( Если делаю Перерасчёт НДФЛ, то в ведомости этому сотруднику ндфл минусует 13 217р, а сумму зп к выплате плюсует13 217р, тогда в 6ндфл встаёт излишне удержанный ндфл в стр. 180. Сейчас проверю по расчётным листкам, если там встал ндфл неверно (я Вам направляла), то и на руки неверная сумма ушла сотруднику.
  3. Приложение № 1

    Программа делает все верно! Нам нужен документ Перерасчет ндфл — приложите, пожалуйста, скриншот документа
    Если программа исправляет расчет по ставке 18% -то проводи документ. Прикладываю скриншот с расчетами для пояснения
    доход по ставке 18% 2934190,3, ндфл с этой суммы должен быть 528154. У сотрудника в подробном анализе ндфл 541371

    1. Сделала Перерасчёт НДФЛ, в ведомости на выплату зп ндфл уменьшился, а сумма зп увеличилась. Но теперь вылезла другая проблема: в 6НДФЛ в стр 180 встаёт сумма 13 217р, как будто мы всё-таки лишний удержали. Вложила файл.🙏

  4. Получается ндфл переехал из одного квартала в другой. Так как отчет формируется за 9 месяцев, то заполнилась строка 180. Формально строку можно обнулить, но возможно тогда проявится Контрольное соотношение 1.14. Прикладываю ссылку на публикацию: ФНС скорректировала контрольное соотношение 1.14 к расчету 6-НДФЛ с 1 квартала 2024 года .
    Если даже удалить 180 строку, то разница между 140 и 160 будет на сумму 11 921.Здесь нужно понять, почему расхождение.
    Рекомендую к просмотру эфир: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 в 1С:ЗУП 3.1 . В понедельник уже будет доступна разбавка эфира по темам.

    1. Да, расхождения по этому же сотруднику. Эта разница получилась так: 11 921р = 13 217излишне удержанные — 1 296сверхнорм суточные за сентябрь, удержанные в октябре (10.10.25).
      Мила, подскажите, если есть сверхнорм суточные и мат.выгода, начисленные за сентябрь, но удержаны 10.10.25г с з/п за сентябрь и титульный лист по 6ндфл мы специально дату проставляем после даты выплаты з/п (13.10), то эти удержания должны попасть в стр.160 ? Они у нас никогда не попадают. Вложила файл.

        1. Мила, спасибо, огромное 💕.
          Просто, помню, где-то была инфо, что по сверх.норм.сут. только на стыке лет не будет сходиться стр.140 и 160,поэтому снова засомневалась(
          Мила, подскажите, я сделала в Зупе перерасчет ндфл на 13 217р октябрём за сентябрь , теперь сверяю как обычно ЗУП и Бухгалтерия (делаю анализ сч.70), у меня суммы к выплате различаются, это из-за того, что перерасчёт прошёл в октябре? Как мне правильно сверить перед отчётностью, всё ли сходится ?

  6. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь. Желаю легкой отчетности и только положительных протоколов ❤️

     1

Комментарии закрыты.