Добрый день.
Случилась такая ситуация, что расчёт начислений не перекрыл аванс. Итого начисленная ЗП больше аванса, т.к. были разовые начисления. Но это я так понимаю не спасает. Прилагаю скрины. В расчетном листке всё хорошо, а вот в регистре нет.
Текущий НДФЛ по сотруднику также считается неправильно (как видно из регистра, по сотруднику было проведено начисление отпуска, в январе 2023г. сумму НДФЛ правила там руками, поэтому она верная, но если пересчитать, то сумма будет другая).
Я понимаю, что ситуация данная немного странноватая, что сделка уменьшилась, но это наша внутренняя специфика. Есть и другие примеры, когда выдано несколько авансов, а остальное оплата по среднему и расчет начислений также не перекрыл аванс. И аналогичная ситуация.
Что можно сделать в данном случае и как это исправить?
Все комментарии (29)
Комментарии закрыты.
Попробовала сделать операцию учета НДФЛ, то особо не помогло. Скрин приложила. Да, регистр стал правильный, но отпуск заново пересчитываю и сумма НДФЛ всё равно считается неправильно.
И кстати, регистр не идет на два рубля. Программа раньше так никогда не делала, у меня налог к начислению и сумма НДФЛ исчисленная всегда были равны. Регистр прилагаю.
Здравствуйте!
Решение сейчас такой ситуации: пересчитать аванс за то месяца, где аванс больше, чем итоговая зарплата.
Прикладываю ссылку на семинар: НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 5: Перерасчеты в учете по НДФЛ и взносам в 2023 году
Время начала просмотра ориентировочно 15 минута. Светлана рассказывает и показывает очень подробно данную ситуацию.
Добрый день! Ситуация аналогичная, и думаю она у всех будет проявляться, считаю, что это слегка не логично со стороны 1С, что в окончательном расчете, для зачета аванса учитывать только те начисления которые были начисление документом начисление зарплаты и взносов и предлагаю написать по этому поводу письмо в 1С. Чем больше обращений, тем лучше. Например, доплата до МРОТ у них не доведена до ума, поэтому нам пришлось сделать доработку и вводить ее разовым начислением, но от этого же, это не перестало быть зарплатным доходом, или та же самая командировка, тоже не логично, что документ Начисление зарплаты и взносов ее не видит, он же на то и окончательный расчет, что бы итоги подбивать. Прям, боль( поэтому агитирую, «завалить» 1С письмами, что бы они что то сделали с такой реализацией.
Со мной кажется уже не разговаривают:)
Я с Вами точно разговариваю 🙂 я же сбросила внизу свои ручные операции.
Светлана, я с Вами:) Здесь еще один комментарий от подписчика. Я прошу время — моделирую ситуацию. Ваш вопрос в работе.
Благодарю за понимание.
Я всё понимаю, буду ждать ответ )
Высылаю скрины по сотруднику. Взяла другого сотрудника, он на окладе. Принят в декабре. Отработал несколько дней (в первой половине месяца) и уехал в командировку. Мы ему сначала как вновь принятому отправили 500 р. (чтобы не нарушать сроки выплаты ЗП каждые две недели), затем 29.12. отправили ему аванс. Получается несколько дней по окладу, остальное командировка (этот ранее выданный аванс не уменьшил аванс 29.12.). Командировка у него оказалась до конца месяца. Т.е. эти 500 р. (574 к начислению) лишние. Расчет начислений перекрыл окладные дни ,выплаченные в аванс + была премия 522,55, но и она не перекрыла. В общем что не так я делаю? Сделала перенос данных. Регистр нормальный, но рассчитываю текущую командировку, и НДФЛ считается на 68 р. больше (исправляла руками на правильный, поэтому в регистре НДФЛ правильный). 68 р. — это 522,55 *13% (премия за декабрь, выплаченная в январе).
Перенос данных скрин также прилагаю
В подробном регистре неправильный НДФЛ в переносе. Я исправила — вместо -74 поставила -7 р.
Честно сказать, не могу смоделировать до знака Вашу ситуацию. Мне не хватает расшифровки по документом за декабрь в отчете перенос данных.
У сотрудника 5 документов командировок (подробный анализ ндфл+ расчетный листок, три из которых выплачены в 2022 году (расчетный листок за 1 половину). Но если смотреть опять в подробный анализ ндфл — то весь доход по командировкам в январе 2023 года. То есть не могу понять как это получается:)
Вот аванс разовый должен был перекрыться премия+командировка. Так что пока он меня не смущает.Сотрудник по расчетному листку заработал 52777,19
Этот доход разделяется на декабрь и январь. В декабре остается 21 475,84, и 31301,35 пойдем на январь.
Уточните пожалуйста командировки какого числа в итоге платили. Пришлите подробный анализ ндфл по сотруднику за декабрь с расшифровкой по документам, пожалуйста.
Мила, добрый день.
Возвращаемся к этому вопросу. Эти скрины, которые я Вам сбрасывала, уже неактуальны. Я сделала перенос данных, в некоторых документах созданных до переноса НДФЛ руками ставили. Но в общем, сейчас закрыли январь, сотрудник закрылся без ошибок. Но у него в январе не было расчета начислений и удержаний, только командировки и премии. Предварительно сделала начисление зарплаты и взносов за февраль, там тоже всё хорошо. Но к сожалению этот сотрудник у меня не единственный.
По другому всё не так хорошо.
Высылаю расч.листки за 1-ю половину и итоговые за дек22-янв23 и регистр НДФЛ дек22-2023г.
НДФЛ считается неправильно. И в регистре отсутствует напротив расчёта удержаний сумма, хотя в расчете удержаний она есть (скрин также высылаю) + в регистр нет дохода от сдельного заработка. Что с этим делать?
Этот НДФЛ в расчете удержаний с суммы премии за выполнение производственного задания, но и онв регистр не попадает ,хотя сама премия есть. Со сделки НДФЛ программа отказывается считать и не видит саму сделку в регистре.
А ещё мне не нравится, что 1 рубль за январь доудерживается.
Присылаю скрины что сделала я — такой вариант нормальный?
Расчет удержаний, как Вы видите тоже руками исправила.
Здравствуйте!
Рубль это не самое страшное. Налоговая нам даже разрешает погрешность в 1 рубль из-за округления.
Для проверки Ваших данных прошу приложить Расчетный листок за январь — февраль, чтобы был виден показатель Общий облагаемый доход.
Пока не очень понимаю: начисление в январе 25957,87*13%=> ндфл должен быть равен 3375.В расчетном листке другая цифра. В подробном анализе ндфл не вижу вычетов.
Какие именно вычеты? У сотрудника их нет. Правильно, НДФЛ на 1 рубль больше, т.к. за январь этот рубль был неудержан. В скринах присылала расчет удержаний, там был 1 рубль за 31.01. А в последнем скрине, я ниже регистра НДФЛ приложила то, как я исправила, я этот 1 рубль — поставила дату 14.02.2023г. За февраль расчетный лист пустой.
Вот у сотрудника нет вычета. По отчеты подробный анализ ндфл все хорошо, но в расчетном листке ндфл не могу понять почему равен 3159
По математике в январе в расчетном листке должен быть 3375.
Вы со смой не согласны? Мне кажется, нужно убрать операцию учета на вкладке Исчислено 252. Чтобы программа сама досчитала это ндфл. Иначе у нас с Вами по учету НУ все в порядке, а по БУ мы не удержали у сотрудника этот ндфл
Мила, извиняюсь, я и сама запуталась и Вас запутала. Тот расчетный лист за январь, был изначальный. Потом я исправила его. Скрин высылаю какой он сейчас. Там НДФЛ какой нужно уже. В файле где подробный анализ и ниже расчет удержаний по этом сотруднику, видите, что в самом расчёте удержаний сумма есть (она жирная, т.к. я её правила) и 1 рубль я изменила дату с 31.01.23 на 14.02.23г., но как видите в подробном анализе, где расчёт удержаний сумма пустая, как такое вообще возможно, не понимаю. Поэтому я эти 253 рубля с расчета удержаний и добавила операцией учёта НДФЛ. Первый раз у меня такое, что регистр не видит сумму с расчёта удержаний.
Вот теперь можно и про рубль поговорить:) А то я уже сама себе не поверила.
Теперь мне по учету все нравится
Проблема с документом Расчет удержаний- если такая история повторится, что бы я сделала.
1) попробовала документ Начисление зарплаты и взносов -как программа там все рассчитает
2) попробовала документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы)
Как такое возможно — я уже не удивляюсь проблемам в ндфл. Но думаю хороший повод написать разработчикам v8@1c.ru
Не все используют такой способ ведения в учете, и не знаю писали им о такой проблеме или нет.
Мила, прям на эту почту писать письмо и всё? Я никогда не писала разработчикам.
К сожалению, мы не можем использовать документ начисление ЗП и взносов, т.к. начисление ЗП и налоги, взносы — это делают разных подразделений и у каждого свой документ. Иначе придется работать в одном, что не очень удобно. Исправляя таким способом НДФЛ, я могу исправить нечаянно начисленную ЗП, а это не моя зона ответственности.
У нас сотрудников около 1500. Я не знаю как НДФЛ до ума довести. Но это уже крик души )) заново учусь закрывать месяц.
Да, прям на почту просто письмо. Укажите название организации, инн и дальше все что душа желает:)
Это месяц я сама как в первый раз. Все вроде знаешь, но а оказывается все не так.