Добрый день! Вопрос по заполнению 6-НДФЛ, сотрудник предоставляет в августе заявление на вычет, осуществлен пересчет за январь-февраль, осуществлен в августе 20.08 на сумму 25000, НДФЛ к перечислению за период с 1 по 20 августа составляет 200 000 (без учета суммы возврата), с возвратом 175 000 (200 000-25000). Какую сумму я должна указать в строке 024 и какую сумму я должна указать в уведомлении за период с 1 по 22 августа.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сумма в уведомлении об удержанном НДФЛ Добрый день. ЗУП 3.1 (3.1.30.36) При начислении заработной платы за август месяц сотрудник предоставил справку об инвалидности ребенка, и тем…
- Отражение социального вычета в отчетах 6-НДФЛ и 2-НДФЛ Добрый день! В мае у сотрудника облагаемый доход превысил 5 млн. руб., ставка НДФЛ -15%. В августе сотрудник предоставил уведомление…
- Переход на "новый механизм" НДФЛ и расчетный вариант аванса Добрый день! Просьба дать ответ на следующий вопрос по реализации начисления зарплаты с учетом правил по удержанию НДФЛ по кассовому…
- НДФЛ Сотруднику 12.09.2019 были выплачены отпускные и удержан ндфл. 15.09.2019 сотрудник предоставил уведомление из ИФНС на предоставление имущественных вычетов по НДФЛ.…
Статьи по этой теме
- Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ в 1С? Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ и исправить ошибку в 1С? В январе бухгалтер начислил сотруднику 1 000…
- Как в ЗУП 3.1 показать в 6-НДФЛ возврат налога, если по этой ставке нет доходов и НДФЛ? Вернули НДФЛ за прошлый год по ставке 20%. Но в текущем году еще нет сотрудников с доходами свыше 20 млн руб. и…
- Возврат товаров, проданных по договору комиссии (позиция комитента) в 1С Программа блистательно справляется с реализацией через комиссионера . А что с возвратом? Сможем ли мы быстро и просто оформить такую…
- Учет авансов по договорам ГПХ В ЗУП 3.1 нет типового механизма для учета авансов по договорам ГПХ. Сложность здесь в том, что, как и зарплатный аванс,…
Добрый день.
В строке 024 указываем фактически удержанный НДФЛ — 200 000 руб.
В уведомлении удержанный налог за вычетом возврата — 175 000 руб.
Сумма в уведомлении равна сумма в строке 024 минус сумма в строке 034.
Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ
В Отражении удержанного НДФЛ строки теперь выводятся в разбивке по дате удержания — что с возвратами НДФЛ?
Но в ЗУП возвраты до 22 числа месяца могут неправильно попадать в Отражение удержанного НДФЛ Ошибка в ЗУП 3.1 – возвраты НДФЛ до 22 числа неверно учитываются в Отражении НДФЛ