6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Б. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.91/10)

Добрый день! Вопрос по заполнению 6-НДФЛ, сотрудник предоставляет в августе заявление на вычет, осуществлен пересчет за январь-февраль, осуществлен в августе 20.08 на сумму 25000, НДФЛ к перечислению за период с 1 по 20 августа составляет 200 000 (без учета суммы возврата), с возвратом 175 000 (200 000-25000). Какую сумму я должна указать в строке 024 и какую сумму я должна указать в уведомлении за период с 1 по 22 августа.

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день.

    В строке 024 указываем фактически удержанный НДФЛ — 200 000 руб.
    В уведомлении удержанный налог за вычетом возврата — 175 000 руб.
    Сумма в уведомлении равна сумма в строке 024 минус сумма в строке 034.

    Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ

    В Отражении удержанного НДФЛ строки теперь выводятся в разбивке по дате удержания — что с возвратами НДФЛ?

    Но в ЗУП возвраты до 22 числа месяца могут неправильно попадать в Отражение удержанного НДФЛ Ошибка в ЗУП 3.1 – возвраты НДФЛ до 22 числа неверно учитываются в Отражении НДФЛ

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 2НДФЛ Добрый день! Мы приняли работников по договору ГПХ на период с августа по октябрь. В августе и сентябре выплачивали аванс…
  2. Заполнение декларации 3-ндфл , доход физического лица при продаже имущества, которое в личном пользовании менее 3-х лет. В 2024 году продали дом+земельный участок , который достался по наследству и находился в долевой (1/3 доля) собственности менее 3-х…
  3. Отражение социального вычета в отчетах 6-НДФЛ и 2-НДФЛ Добрый день! В мае у сотрудника облагаемый доход превысил 5 млн. руб., ставка НДФЛ -15%. В августе сотрудник предоставил уведомление…
  4. 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года возврат налога Добрый день! Просьба дать ответ на вопрос. Организация вернула 09.02.2023 излишне удержанный с материальной помощи мобилизованному сотруднику НДФЛ (материальная помощь…

Статьи по этой теме

  1. Как включить в средний заработок северную надбавку и районный коэффициент пропорционально расчетной базе? Сотрудник был направлен в командировку. Дни, выпавшие на праздник, были оплачены типовым начислением Оплата праздничных и выходных дней. Это начисление…
  2. Вычет 620 для дохода 3010 (ЗУП 3.1.5.212 / 3.1.6.37) Реализована возможность учитывать вычет по коду 620 для доходов с кодом 3010. Код дохода 3010 – это доход в виде…
  3. Исправление и сторнирование документа «Начисление прочих доходов» в ЗУП 3.1 Организация выплачивает прочие доходы сторонним физическим лицам (аренда, выплаты в рамках лицензионных договоров и пр.). В ЗУП 3.1 такие доходы…
  4. Алгоритм расчета налога на прибыль за год в 1С С данной публикацией вы сможете рассчитать налог на прибыль за год, узнать о сроках уплаты налога по итогам налогового периода,…