Войти в кабинетЗдравствуйте.
ЗУП 3.1 (3.1.10.78), ЗУП 2.5. (2.5.142.1), Платформа 8.3.13.1690
Мы переходим на ЗУП 3.1 с 2.5 КОРП для сравнения ведем учет в обеих базах (7 месяцев ). Фомируем отчет 6-НДФЛ за полугодие в 2-х программах. заполнение раздела 1 по-разному:
В ЗУП 3.1 Премии начисленные в ИЮНЕ, но выплаченные в Июле НЕ попадают в стр. 020 соответственно НДФЛ с премий не попадает в стр.040 раздела 1. (см вложение 1).
Как только снимаю с проведения выплату за ИЮНЬ от 05.07.19 в стр. 020 попадают премии и НДФЛ (см вложение 2).
в ЗУП 2.5 в раздел 1 — премии, начисленные в ИЮНЕ и НДФЛ, попадают независимо от того выплачена з/п за Июнь или нет (см вложение3)
В разделе 2. Проясните ситуацию по Б/Л.
Начислен б/л 20.05.2019, но выплачен 06.06.2019, т.е. дата выплаты дохода 06.06.19 В ЗУП 3.1. этот б/л НЕ попадает в стр 130 и ндфл в стр. 140.
В ЗУП 2.5 данный б/л включается в раздел 2.
Где правильно?
На какую программу ориентироваться?
Спасибо.
Здравствуйте! В ЗУП 3.1. учет премий организован по другому с учетом кода дохода по НДФЛ и категории дохода. Можно посмотреть публикации по этой теме:
В ЗУП 2.5 (при установленной настройке в параметрах учета НДФЛ исчисленный = НДФЛ удержанный) не происходит изменения даты получения дохода при выплате. В ЗУП 3.1. же НДФЛ удерживается в ведомости на выплату, отсюда и разница.
По больничному — согласно п 6 ст 226 нк рф:
Т.к больничный выплачен 06.06.19, то срок перечисления 30.06.19 — это выходной день, поэтому срок перечисления будет перенесён на 01.07.19. Соответственно, по правилам заполнения во 2 раздел 6-НДФЛ данный доход попадет в отчет за 9 месяцев.