НДФЛ в связи с переходом с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1

Здравствуйте! Проверяю правильность формирования 6-НДФЛ в 3.1 за 1 квартал 2018 года (сверяю со сформированным в 2.5 и сданным за 1 квартал) и обнаруживаю:Отпускные, начисленные и выплаченные 29.12.2017 в новой базе не попадают в стр. 020, соответственно, НДФЛ с этих отпускных не попадает в строки 040 и 070. В раздел 2 6-НДФЛ эти начисления и выплаты отпускных со сроком уплаты 09.01.18 г. (первый рабочий день после нерабочего 31.12.17 г) не попадают. Откуда их должна взять программа (из какого регистра с остатками на 01.01.18) и вообще как сделать, чтобы 6-НЛФЛ за 1 кв. формировался правильно с учетом этих переходных положений?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Поспешила, написала не совсем верно: По строкам 020, 040 и 070 эти суммы отражены в 6-НДФЛ за 2017 год, а вот НДФЛ с этих отпускных по сроку уплаты должен быть отражен в разделе 2 6-НДФЛ за 1 квартал. Но в новой базе эти суммы НДФЛ-6 в раздел 2 не попадают. Как добиться правильного формирования 6-НДФЛ за 1 квартал?

  2. Здравствуйте!
    Уточните пожалуйста Вы делали «рекомендованный» перенос из ЗУп 2.5 в ЗУП 3.1 на 01.01.2018? я правильно понял?

  3. Здравствуйте! Да, перенос нам делал специалист 1С — рекомендованный.

    1. Здравствуйте!

      А в документ «Перенос данных» с кодом НДФЛ не перенеслись сведения по этому сотруднику по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ за декабрь 2017?

      А лучше пришлите просто скрин содержимого регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма, РЕГИСТРАТОР, Крайний срок уплаты (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин). Посмотрю, что перенеслось, что не перенеслось.

Комментарии закрыты