6-НДФЛ

Добрый день. Сотруднику выплатили натуральный доход в виде проезда и проживания. С этих выплат удержали НДФЛ . Отработал сотрудник с 17 марта по 26 марта . а остальные дни был без сохранения з/п. З/п хватило только для удержания НДФЛ. К выплате суммы нет . Заполняем 6-НДФЛ ЗА 1 квартал 2018 года. во 2 раздел попадают доходы в натуральной форме , а НДФЛ не встает. Что делаем неправильно.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (31)

  1. Сотруднику в августе , сентябре , октябре , ноябре не доплатили 91 руб. В августе сентябре во 2 раздел 6-НДФЛ суммы встают верные, но в октябре программа почему-то з/п делит на 2 сумму причем не в части 91 рубля . а не понятную сумму ставит, что именно прислать какого документа скрин?

    1. Я так понимаю этот вопрос по тому обсуждению, которое мы ведем здесь: Ошибка И не имеет отношение к изначальному вопросу по той сумме НДФЛ, которая была недоудержана у сотрудника в этой переписке? Уточняю, чтобы не запутаться, поскольку мы одновременно с Вами ведем две перписки

      1. Просто пока жду от вас ответ, перезаполняю , перепровожу ведомости и меня все меняется. пытаюсь разобраться на основании чего заполняется 1 и 2 раздел.

        1. Здравствуйте!

          1 и 2 раздел заполняется на основании данных в регистре «Учет доходов для исчисления НДФЛ» (в части доходов в строке 020), а также «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» (исчисленный НДФЛ в строке 040 — это приходные движения этого регистра; удержанный НДФЛ в строке 070, а также блоки строк второго раздела — из расходных движений этого регистра).

          Чтобы более полно уяснить, что откуда берется, рекомендую посмотреть вот этот материал: [13.07.2018 запись] Отчетность по НДФЛ за 1 полугодие 2018 (там есть видео «Как регистрируются данные для 6-НДФЛ в 1С»). Семинар конечно не самый свежий (есть более актуальный по этой теме здесь: [21.02.2019 запись] Отчетность налоговых агентов в 1С по НДФЛ: 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2018 год но именно в этом видео очень хорошо рассказано, что откуда попадает в 6-НДФЛ в ЗУП 3.1.

          А в этом более свежем семинаре (https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-buhgalteriya/21-02-2019-efir-otchetnost-nalogovyh-agentov-v-1s-po-ndfl-2-ndfl-i-6-ndfl.html#_6-_2) есть интересное видео под названием «Алгоритм заполнения 130 строки и пример ее заполнения при частичной выплате». Тоже думаю будет полезно посмотреть, учитывая Ваш исходный вопрос.

          Посмотрите пожалуйста эти материалы, если останутся вопросы, пишите.

  2. Так же почему то в первый раздел 6-НДФЛ сумма по одному сотруднику попадаем меньше чем начисленная, Заполнение первого раздела не завит же от факта выплаты з/п. Почему программа так себя ведет?

    1. «Заполнение первого раздела не завит же от факта выплаты з/п.» — смотря какая строка. 070 строка заполняется именно по тому НДФЛ, который указывается как удержанный в ведомости. Так что эта строка зависит от данных в ведомости. Какую строку Вы имеете ввиду? И посмотрите видео, о которых я писал выше

  3. Уточните , раньше в ЗУП 2,5 я могла посмотреть регистр НДФЛ расчеты с бюджетом по сотрудникам, в ведомости и предположить какая сумма попадет во второй раздел. В ЗУП 3,0 перезаполняю ведомости и каждый раз во 2 раздел попадает разная сумма по сотрудникам у которых была недоплата.

    1. Выше пояснил, что 2 раздел заполняется по расходным движениям в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Расходные движения — это удержанный НДФЛ, которые сформированы как раз на основании НДФЛ из ведомости (из колонки НДФЛ к перечислению)

  4. Если у сотрудника нерезидента в декабре месяца начислен натуральный доход и з/п. но к выплате не остается ничего все удерживается НДФЛ. И решили удержать у него полностью так он увольнялся. В 6-НДФЛ во- 2 раздел сумма не попадает так как нет выплаты , Как быть в этом случае?

    1. То есть к выплате нет ничего за счет того, что вся начисленная сумма была уменьшена на сумму НДФЛ.
      ТО есть, например, начислено 2000 и НДФЛ к удержанию 2000? Я правильно понимаю? Распишите ситуацию пожалуйста на реальных цифрах

    1. Скрин посмотрел. Насколько помню мы ранее подобную ситуацию обсуждали и я писал, что если у сотрудника невозможно удержать НДФЛ, то он и не удерживается (не из чего), а в налоговую по итогам года подается форма 2-НДФЛ о невозможности удержания НДФЛ.

Комментарии закрыты