6-ндфл за 1 кв. 2021

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна В. (Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Столкнулась с проблемой по заполнению 6-ндфл за 1 квартал, в разделе 2 в строку 112 не попадают все начисления за период 1 квартала (программа туда включает только выплаты по заработной плате, а выплаты отпускных и увольнений не включает), а по строке 110 эти все начисления в расшифровке есть. В чем может быть причина? все начисления отпускных и увольнений период январь-март 2021 г.

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  3. у вас есть ответ на мой вопрос? молчание уже 4 дня

  4. Здравствуйте! Прошу прощения за задержку ответа.
    В Вашем релизе уже должно быть правильное заполнение. Если просто перезаполнение 6-НДФЛ не помогает, попробуйте сформировать отчет заново.
    Строка 112 заполняется по следующим правилам:

    — в поле «Сумма дохода, начисленная по трудовым договорам» отражаются доходы с категориями «Оплата труда», «Оплата труда в натуральной форме» и «Прочие доходы от трудовой деятельности», а также доходы с кодами (независимо от наличия трудового договора на день получения дохода): 2000, 2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2300, 2530, 2760, 2762, 2710, 2720, 4800

    Если и в новый отчет не попадут суммы отпускных, то приложите расшифровки строк 110 и 112. И отчет «Анализ НДФЛ по документам основаниям» для любого сотрудника, у которого был Отпуск в 1 квартале.

  5. заполнение отчета нового не помогло, высылаю вам расшифровки и анализ ндфл по документам-основаниям (все документы в одном файле pdf). Я даже обновила ЗУП до последнего релиза 3.1.17.138, но результат нулевой.

  6. Когда я получу ответ?

  7. Здравствуйте! Визуально по отчету проблемы не видно: отпускные должны попадать в 112 строку.
    Заполнение реализовано в отбором по кодам дохода. Код 2012 должен попадать в Настройки в ЗУП 3, при которых доходы попадают в 112 и 113 строки раздела 2 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года).
    Либо у вас произошел какой-то «глюк» и отчет заполняется почему-то по старым алгоритмам. Попробуйте очистить кэш базы: Очистка кэш 1С 8.3 или заполнить новый отчет под другим пользователем.
    Либо есть какая-то техническая проблема. Проверьте, не за двоены ли коды дохода в базе? (Нашла обсуждение, где проблема была именно в этом).

  8. Здравствуйте, Татьяна! Напишите, пожалуйста, помогла ли очистка кэша?

  9. Не помогло, заполнила за полгода под другим пользователем обновили базу, почистили кэш, ничего ?

    1. Здравствуйте! Очень странно… Другие пользователи с такой проблемой не сталкивались, если и была у кого проблема с заполнением 112 строки, то заполнение нового отчета на актуальном релизе проблему решает.
      Это что-то специфическое в Вашей базе. В полугодовой отчет также не попадают отпускные в 112 строку?
      Приложите скриншот настроек кода дохода 2012 и его вид в списке (Налоги и взносы — Виды доходов НДФЛ). Щелкните на колонку «Код», чтобы произошла сортировка по коду (убедимся, что нет задвоения).

      Попробуйте обновиться на релиз 3.1.17.171.

Комментарии закрыты.