6 НДФЛ

1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос!
   Куратор займется подготовкой ответа для Вас во вторник 9 января. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

2. Добрый день,тот же вопрос. Только у меня еще и в 170 «Неудержанный НДФЛ» попадают 6 сотрудников по 1 рублю. Программа в документе «Начисление зарплаты за декабрь» ( выплата второй половины -10.01.24)досчитывает им 1 рубль и добавляет его к сумме НДФЛ с аванса, выплаченного 25.12.23. , а удерживает этот налог в ведомости 10.01.24, т.е. в другом налоговом периоде.Таким образом, искажается отчет за 2024 год , появляется излишне удержанный 1р.Если убираю эти рубли в документе «Начисление з/платы», то они появляются а Перерасчетах по НДФЛ. Ломаю голову как убрать корректно.Надеюсь, Бухэксперт ответит нам оперативно.

   1. По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

      Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

      Личный кабинет

      Спасибо за понимание!

      По Вашему вопросу может быть интересна статья, где разбираются случаи, когда сумма удержанного налога неверно учитывается в 6-НДФЛ:
      Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год

3. Здравствуйте!
   Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период с января 2023 по январь 2024.
   Пока не проверим как отражаются данные по сотруднику, не будет делать никакие возвраты.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка 6-НДФЛ с 2023 года . Предлагаю проверить дату на титульном листке в отчете 6 ндфл. Она должна быть больше даты выплаты зарплаты за декабрь.

4. Высылаю Вам приложения

5. Приложение

   Попробуйте открыть ведомость на выплату декабрьской зарплаты, выделать одного сотрудника и нажать кнопку Обновить ндфл. Сможет ли программа самостоятельно уменьшить налог?

6. Попробовала.ничего не изменилось

7. Прошу приложить отчет Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период с января 2023 по январь 2024. По кнопке Настройки сделаем отбор по одному сотруднику. Например по тому,чей Подробный анализ ндфл под номером 1. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
   Благодаря информации из этого отчеты мы сможем вручную исправить ведомость на выплату в колонке НДФЛ

8. Высылаю отчеты

9. Приложение

   У всех сотрудников проблема по документу основания Начисление зарплаты за декабрь 2022 года. Видимо поэтому документ Ведомость на выплату проигнорировала этот рубль.
   Чтобы исправить ситуацию сделаем следующие по каждому сотруднику:
   — открываем расшифровку ндфл в последней ведомости на выплату.
   — добавляем строку с суммой -1 рубль по документу основания Начисление зарплаты и взносов декабрь 2022 (у каждого сотруднику будет свой документа)
   — проводим документ Ведомость и проверяем результат с помощью отчетов: Подробный анализ ндфл по сотруднику (здесь нам важно равенство ндфл) и Анализ ндфл по документам основания (важно, чтобы ушел рубль по декабрьскому документу начисления)
   Если что-то не будет получаться, напишите. Приложите скриншоты.

10. Добрый день.Буду пробовать.Обязательно отпишусь.
    Подскажите ещё ,пожалуйста,я 4.01 задавала вопрос по НДФЛ через бухэксперт и просила его не закрывать пока не попробую предложенный консультантом вариант.Вчера попробовала,вариант не сработал и кажется вопрос закрыли.Мне повторно надо задавать вопрос или как то можно вернуться к нему с того момента на чём порешили?

    1. Вопрос по ссылке: НДФЛ ? Открыла его, не надо новый задавать:)

11. Я убрала рубли из ведомости в банк.Сверила два отчёта между собой.Они равны.Рубли откорректировались документом начисление зарплаты и взносов от 31.12.2022.Но 6 НДФЛ в строке 180 всё равно остался илзишне удержанный НДФЛ

12. Предлагаю проверить дату формирования отчета 6-ндфл на титульном листе. Попробуйте поставить дату после выплаты зарплаты за декабрь 2023.

13. я так и сделала.поставила 15.01 и ничего не поменялось

14. По поводу вновь открытого вопроса.Вы открыли вопрос от 22.12.23-этот вопрос мы разобрали и мне понятно.Спасибо большое.Я 04.01.2024 писала вопрос по НДФЛ,меня консультировала Пьянкова Елена-и в нём не получилось разобраться до конца.Я теперь не пойму он в статусе»закрыт»уже или нет?Мне его заново открывать или могу продолжить переписку в нём же?

15. Если речь идет об этом вопросе: НДФЛ , то он в работе у Елены. Я вижу, что Вы написали комментарий,Елена еще не ответила. Вы можете писать в этом вопросе, он не закрыт.

16. Если все остальное в отчете 6- ндфл верно, в приложение у сотрудника верно — тогда можно вручную обнулить 180 строку.

17. В приложение по сотрудникам у меня сумма исчисленного НДФЛ меньше суммы удержанного и эти рубли показаны как излише удержанные налоговым агентом.А можно ли декабрем налоговый регистр по НДФЛ поправить каким нибудь образом и даст ли это мне вообще чего нибудь?

18. Наверное нет в этом смысла,по декабрю получится тогда уведомление с 23.12 по 31.12 сдали завышенное на 4 руб.Не знаю как быть,,,

19. Приложите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период с января 2023 по январь 2024 и отчет 6 ндфл. Исправить надо, так как отчет 6 ндфл не пройдет контрольные соотношения.
    Надо выбрать правильную стратегию исправления исходя из Ваших данных:)

20. Высылаю запрашиваемые документы.Анализ НДФЛ по одному сотруднику и страницу из 6 ндфл.

21. Приложение

    Если посмотреть отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2023 ндфл не равны между собой. Прикладываю скриншот.
    Ранее Вы написали, что исправили в ведомости ндфл вручную. Предлагаю обратить внимание на строку с суммой -1. Какая там указана дата получения дохода. На важно, чтобы была дата 2023 года, тогда этот минус будет правильно относиться к учету 2023 года. Если программа не дает редактировать дату получения дохода, то можно вручную поставить Код дохода — натуральный. После этого будет возможность редактирования. Прикладываю скриншот

22. Добрый день.Да у меня не так всё поправлено.Буду переделывать

    1

23. Я поправила согласно Вашей рекомендации и отдельно спасибо за приложенный скрин.(не дошло до меня с первого раза как это сделать корректно).Переформировала 6 НДФЛ сумма НДФЛ из строки 180 «ушла».
    Мила ,Вы ГЕНИЙ!!!!!!Спасибо Вам большое.
    БУХЭКСПЕРТ ВЫ ЛУЧШИЕ.

24. Пожалуйста!
    Очень рада, что все у Вас получилось. Спасибо за теплые слова.
    Желаю легкой отчетности и хорошего дня:)

25. Спасибо.
    Ещё один момент уточню.Не может так быть,(к вопросу открытому от 04.01)что про меня забыли).Просто я пишу,а мне не отвечают.Я переживаю

    1

Комментарии закрыты.