Помогите разобраться и исправить ситуацию.
За декабрь 2019 начислили 29 рублей НДФЛ, и оплатили 29 рублей.
Ошибочно. Нужно было начислить 30 рублей.
Иванов 10 рублей, изначально 9 рублей
Петров 10 рублей
Сидоров 10 рублей
По ведомости на выплату зп НДФЛ встал верно — 30 рублей. Проводим Перечисление НДФЛ в бюджет и НДФЛ у другого сотрудника (Петров) становится 9 рублей, а у Иванова и Сидорова по 10 рублей. Как нас сделать так чтобы программа поставила недоимку именно на Иванова?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Не совсем поняла ситуацию Поясните, пожалуйста: сколько по факту удержали с сотрудника при выплате: как я понимаю 29 рублей? И в какой момент удержали этот рубль по факту? Опишите подробнее именно как это все получилось. Может быть смогу что-то еще подсказать
Если говорить о проблеме описанной в вопрсое: в Ведомости отражено удержание 30 рублей, а перечисление 29 рублей распределяется не так, как хотелось бы. Можно удержание этого 1 рубля отразить не в Вдомости (в ней оставьте 9 рублей именно по нужному сотруднику), а документом «Операция учета НДФЛ» на вкладке «Удержано по всем ставкам». Посмотрите вот этот материал: Приемы исправления ДФЛ.
Получилось так что мы удержали сначала 9 рублей, в январе нашли ошибку и все перепровели, стало 10 рублей. Но осталась задолженность по зп 1 руб. В ведомости на выплату теперь стоит 10 руб.
Не совсем поняла про документ «Операция учета НДФЛ» — просто поставить на нужной вкладке сотруднику этот 1 рубль?
Смотрите, из Вашего ответа я понимаю, что этот рубль не только не перечислили, но и не удержали. (Вы же сумму к выплате не уменьшили на этот рубль). Я думаю, что Вам не надо отражать этот рубль как будто Вы его удержали. Он должен удержаться при следующей выплате в январе 2020. После этого перечислите этот рубль в бюджет и это все отразится в отчете 2-НДФЛ за 2019 год . В 6-НДФЛ за 2019 од должна попасть сумма 29 рублей в качестве удержанной.
Если решите заполнять Операцию учета НДФЛ, то посмотрите пубикацию по ссылке, которую я оставила выше. Да, Вам нужно заполнить вкладку «Удержано по всем ставкам», с статье есть описание всех полей, которые нужно заполнить.