Здравствуйте. На семинаре сегодня не успели рассмотреть мой вопрос. Сотрудник с исп.листом по алиментам принес к авансу в июне второй исполнительный лист. Провели перерасчет удержаний. Аванс начислили, НДФЛ тоже исчислен. Т.к. большое удержание было, аванс не выплатили, следовательно и НДФЛ не удержали. При начислении зарплаты и налогов 30.06 показан НДФЛ датой получения аванса и на окончательный расчет. Вроде все правильно. При заполнении 6-НДФЛ по строке 140 исчисленный НДФЛ больше как раз на сумму с аванса. Как это поправить?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Подскажите, задолженность образовалась в июне, или пересчитали прошлые документы?
Я попробовал на демо: если перерасчет сделан Июнем, то Ведомость на аванс заполняется как обычно, не учитывая этого долга. Если же задолженность есть на начало месяца, то действительно в ведомость на аванс сотрудник не попадает. И в таком случае можно сделать «Подбор» в авансовую Ведомость. Сумма к выплате будет нулевая, но НДФЛ садится.
Такой способ мы рекомендовали и раньше: Удержание НДФЛ, если не осталось сумм к выплате в зарплату. В аванс можно поступить аналогично.
И в демо у меня, если аванс не выплачен, то в Начислении зарплаты НДФЛ не выделяется на аванс. поэтому даже если я не стала отражать НДФЛ как удержанный, то описанной проблемы не возникает. Приложите скрин из своей базы, пожалуйста.
Здравствуйте. Да это произошло в июне. Проблема в том, что он исчислен 2 раза, т.е. в стр.140 6-НДФЛ больше как раз на сумму НДФЛ с его аванса на 960 руб. При проверке контрольных соотношений эта разница и выходит. По всем проверкам все правильно — исчислен в аванс НДФЛ 960= и в зарплату 1653=. Удержана вся сумма НДФЛ при выплате в июле.Скрин именно чего приложить?
Здравствуйте! Спасибо за ожидание! КС у Вас не проходят, потому что Начисление ЗП как бы сторнировало доход в аванса, а НДФЛ НЕ сторнирвоался. Я попробовала смоделировать на актуальном релизе 3.1.26.13 — если аванс не выплачен, сторнируется не только доход, но и исчисленный налог с аванса.
Какой у Вас релиз?
Что я могу предложить:
1. попробовать пересчитать и перепровести ЗП.
При начислении зарплаты и налогов 30.06 показан НДФЛ датой получения аванса — вот так быть не должно, из-за этого налог с аванса у вас и не сторнировался. В зарплате должна быть одна строка НДФЛ.
Это не вручную откорректировано?
2. Если же программа все-таки выделяет НДФЛ с аванса, то попробовать вручную убрать эту строку, всю сумму поставить по строке зарплаты вручную.
Здравствуйте! В ручную ничего не делали. Все начисления делаются автоматически. Обновление нам на днях будут делать. У нас КА со встроенным ЗУП. Поэтому не могу сказать релиз. Попробую пересчитать зарплату и налоги по нему 30.06 или уберу тогда вручную. Спасибо за консультацию, буду пробовать.
Отпишитесь, пожалуйста, по результату! Нам важна обратная связь! Поможет ли автоматический перерасчет или пришлось вручную корректировать?
Сделали обновление программы и все получилось как вы и говорили в автоматическом режиме. Спасибо за консультацию!
Очень раджа! Спасибо за обратную связь! 🌺