ЗУП 3.1.27.23 6-ндфл за полугодие 2023 сдали. А теперь начали разбираться со стр 170 по расшифровке. В нескольких ведомостях нажали «обновить налог» у сотрудников из списка расшифровки и НДФЛ у них изменился и стр 170 очистилась. Ведомости были за февраль и март. Суммы в 1 разделе изменились. Теперь нужно сдавать корректировки за 1 квартал и полугодие ? За полугодие КС выполнены. А за 1 квартал нет. Подскажите, пожалуйста, что проверить.
Все комментарии (23)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
170 строка заполняется тогда, когда организация не может удержать налог, так как у сотрудника больше не будет дохода. Например сотрудник уволился и мы после увольнения пересчитали ндфл. Удержать у нас уже не получится, поэтому мы заполняем 170 и строку и ИФНС будет сама переживать данный налог у сотрудника.
Если у Вас такой ситуации нет, то придется подавать корректирующие отчеты с нолувой строкой.
Как проверить, исправить удержанный ндфл — очень удобно использовать отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы- отчеты по налогам и взносам), указав период год, по кнопке Настройки выберем нужного сотрудника.
Если у нас здесь будет пересортица, то ндфл в ведомостях может не верно отражаться.
Можете приложить отчет — проверим вместе.
Прикладываю публикации:
— Раздел 2 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения строк 120-180 . Обратите внимание на раздел Порядок заполнения и контрольные соотношения по полю 170 раздела 2.
— Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
Анализ ндфл по документам основания прикрепили
Если в ведомости нажать «обновить налог» для этого сотрудника, то НДФЛ пересчитывается. Но потом если оформляем документ начисления зарплаты на следующий месяц, например, июль, то пересортица опять появляется в феврале, марте….
Приложение
Благодарю за скриншоты.
Нам стоит начать исправлять ситуацию с выплаты зарплаты за февраль. Открываем ведомость на выплату и исправляем ндфл у данного сотрудника: или вручную или по кнопке. Проводим документе и проверяем, что в отчете Анализ ндфл по документам основания — данные выполнялись по этому документу.
Далее переходим к следующему документу, у нас их три. Прикладываю скриншот.
Если не получится самостоятельно сделать, приложите следующие данные:
— подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
— скриншот ведомости на выплату с расшифровкой ндфл.
Так делали и все получается. Еще проверяли вашей обработкой АнализНДФЛвДокументе _v8.11 и она показывает разницы по проблемным сотрудникам. И как раз эти разницы вылезают при начислении за следующие месяца.
Мы с Вами начали разговор об Удержанному ндфл. Но исходя из последнего скриншоты — здесь вопрос об исчисленном ндфл. Чтобы разобраться в этом прошу приложить:
— расчетные листки с начала года
— подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год, флажок Вычета по кодам прошу поставить.
Одно плавно перешло в другое ) . РЛ уже после исправления ндфл в ведомостях за февраль, маот.
К сожалению, РЛ листы не прикреплены. Вижу два раза подробный анализ ндфл. В РЛ не будет отражена информация об удержанном ндфл. Поэтому после исправления ведомости в колонке НДФЛ мы можем наблюдать изменения только в налоговом учета, например в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику.
Подробный агализ.
Расчетные листки
Приложение
Спасибо.
Что у нас получается:
— весь доход начисленный по расчетным листам+начисление декабря полностью попадает в налоговый учет. Это хорошо
— с начала года ндфл исчислен верно, и правильно попадает в налоговый период.
Но если мы будет проверять каждый документ начисления — то да, ошибка в исчисленном ндфл есть. Например — скриншот приложила. Именно это и показывает обработка.
Но так как на конец периода весь ндфл рассчитан верно,я бы не стала пересчитывать документы прошлого периода.
— ндфл сейчас весь ровный.
Корректировку 6-ндфл не надо подавать ?
Корректировку я бы подала, только для того, чтобы обнулить 170 строку.
Кор. 6-ндфл за полугодие ?
К сожалению, могу ответить точно на ваш вопрос. Так как я не знаю что было отражено в 1 квартале. Возможно нужно два отчета корректировать.
исправляли ведомости за февраль и март. 6-ндфл за 1 квартал КС не выполнены. А за полугодие КС без ошибок и стр 170 пустая
Какие именно КС не выполнены за 1 квартал. Были ли там 170 строка заполнена?
Да, там очень большой список в 170 строке)
Я бы скопировала отчет за 1 квартал, исправила только 170 строку.
Так же поступила с полугодием. Чтобы остальные данные не изменились.
В кор. за 1 квартал во 2 разделе суммы не изменились. Только 170 строка пустая. А в 1 разделе изменилась сумма по третьему месяцу. Так же и в кор за полугодие только по первому месяцу. Ошибка в КС не мешает отправке. Сдадим. Спасибо большое.
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь, хорошего дня:)