Добрый день. Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации. Закрыт год. Сдала уже 6 НДФЛ . Формирую 2 ндфл и по некоторым сотрудникам не проходят контрольные соотношения. налог начислен больше чем нужно на 1 рубль. Как быть в такой ситуации. ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 2ндфл ошибка по сотруднику по налогу 1 руб
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Удержание с сотрудника НДФЛ за 2020 год в 2021 году Добрый день. Получается так, что в 2020 году я не доудержала НДФЛ с сотрудника. Но документом Перерасчет НДФЛ за 2020…
- Перечисление НДФЛ Добрый день. Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации. выплатили по кассе увольнение 19.06. НДФЛ в сумме 3299 перечислили на…
- Неверное исчисление НДФЛ при наличии у сотрудника вычета на детей Добрый вечер! При подготовке отчета 6-ндфл столкнулась с такой проблемой. У сотрудника начислен отпуск с планируемой датой выплаты 15.06.21,в начислении…
- Перечисление НДФЛ Доброе утро, коллеги! Организация перечисляет НДФЛ не в те сроки, которые предусмотрены законодательством, а после сдачи квартальной отчетности. Вот так.…
Статьи по этой теме
- Как ошибка при настройке натурального дохода в ЗУП 3.1 приводит к неудержанному НДФЛ? С натурального дохода налог исчислен, но в ведомостях он не удерживается. При этом параметры расчета НДФЛ настроены для начисления правильно.…
- Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать? В строке 180 6-НДФЛ заполнилась сумма излишне удержанного налога. Как проверить этот показатель в ЗУП 3.1 и что с ним…
- Проблема расчета НДФЛ с зарплаты, если распроведена ведомость на аванс В ЗУП 3.1 имеется проблема — если на момент расчета НДФЛ с зарплаты распроведена ведомость на аванс, налог считается неверно.…
- Ошибка в ЗУП 3.1 при сторнировании зарплаты за первую половину месяца В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка - если сторнируется зарплата за первую половину месяца и с аванса был удержан НДФЛ, сторнирование…
Здравствуйте! Сформируйте по одному из сотрудников отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям», есть ли там этот рубль?
И какая сумма верная: исчисленный или удержанный НДФЛ?
Доброе утро. Но некоторым сотрудникам 1 рубль вылез из за того что они переходили в другую обособку. Если взять одного сотрудника в целом то общая сумма начислений по сотруднику 142150. начислено .удержано и перечислено 18479. Если смотреть регистр налогового учета то там на 1 рубль больше начисляется ,хотя я делала перерасчет по сотруднику и перерасчет не дает этот 1рубль.
.Другой сотрудник у нас сначала был сотрудником потом стал договорником ГПХ. по договорам ГПХ . общая сумма начислений у него за год 147 881,00. 13% как раз на границе 19224,53. мы ему начислили удержали и перечислили 19224. В регистре налогового учета у него я посмотрела налог к начислению 19225. Как мне быть в такой ситуации ? стоит ли доначислять? декабрь закрыт.
Здравствуйте! Да, необходимо ввести документ «Перерасчет НДФЛ» за декабрь 2020. Пример на скриншоте.
Далее либо обновить НДФЛ в ведомости на выплату зарплату, либо ввести документ «Операция учета НДФЛ», пример по ссылке — Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности (Пример 2:Неудержанный НДФЛ).
Добрый день. Я вас правильно поняла мне нужно перерасчет делать не январем а декабрем ? Нужно открывать закрытый период ?
посмотрела материал. делать нужно январем за декабрь. спасибо большое. вопрос закрыт
Рада была помочь!
простите еще один возник нюанс. после проведения перерасчета у меня в 2ндфл будет картина начислено например 18480 удержано 18480 а перечислено 18479. и нужно делать отдельную платежку указать там сумму допустим 1 рубль и в назначении платежа написать ндфл за декабрь ?
Здравствуйте! Согласно Письму Минфина России от 11.06.2019 N 21-08-11/42596 «Об уплате НДФЛ»:
«Налоговый период указывается для платежей текущего года, а также в случае самостоятельного обнаружения ошибки в ранее представленной декларации и добровольной уплаты доначисленного налога (сбора) за истекший налоговый период при отсутствии требования налогового органа об уплате налогов (сборов). В показателе налогового периода следует указать тот налоговый период, за который осуществляется уплата или доплата налогового платежа.»