2ндфл ошибка по сотруднику по налогу 1 руб

Индивидуальную консультацию запросил Елена Ж.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день. Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации. Закрыт год. Сдала уже 6 НДФЛ . Формирую 2 ндфл и по некоторым сотрудникам не проходят контрольные соотношения. налог начислен больше чем нужно на 1 рубль. Как быть в такой ситуации. ?

Метки вопроса: —
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! Сформируйте по одному из сотрудников отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям», есть ли там этот рубль?

    И какая сумма верная: исчисленный или удержанный НДФЛ?

  2. Доброе утро. Но некоторым сотрудникам 1 рубль вылез из за того что они переходили в другую обособку. Если взять одного сотрудника в целом то общая сумма начислений по сотруднику 142150. начислено .удержано и перечислено 18479. Если смотреть регистр налогового учета то там на 1 рубль больше начисляется ,хотя я делала перерасчет по сотруднику и перерасчет не дает этот 1рубль.
    .Другой сотрудник у нас сначала был сотрудником потом стал договорником ГПХ. по договорам ГПХ . общая сумма начислений у него за год 147 881,00. 13% как раз на границе 19224,53. мы ему начислили удержали и перечислили 19224. В регистре налогового учета у него я посмотрела налог к начислению 19225. Как мне быть в такой ситуации ? стоит ли доначислять? декабрь закрыт.

  3. Здравствуйте! Да, необходимо ввести документ «Перерасчет НДФЛ» за декабрь 2020. Пример на скриншоте.
    Далее либо обновить НДФЛ в ведомости на выплату зарплату, либо ввести документ «Операция учета НДФЛ», пример по ссылке — Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности (Пример 2:Неудержанный НДФЛ).

    png 001_03022021-1

  4. Добрый день. Я вас правильно поняла мне нужно перерасчет делать не январем а декабрем ? Нужно открывать закрытый период ?

  5. посмотрела материал. делать нужно январем за декабрь. спасибо большое. вопрос закрыт

  6. Рада была помочь!

  7. простите еще один возник нюанс. после проведения перерасчета у меня в 2ндфл будет картина начислено например 18480 удержано 18480 а перечислено 18479. и нужно делать отдельную платежку указать там сумму допустим 1 рубль и в назначении платежа написать ндфл за декабрь ?

  8. Здравствуйте! Согласно Письму Минфина России от 11.06.2019 N 21-08-11/42596 «Об уплате НДФЛ»:
    «Налоговый период указывается для платежей текущего года, а также в случае самостоятельного обнаружения ошибки в ранее представленной декларации и добровольной уплаты доначисленного налога (сбора) за истекший налоговый период при отсутствии требования налогового органа об уплате налогов (сборов). В показателе налогового периода следует указать тот налоговый период, за который осуществляется уплата или доплата налогового платежа.»

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отрицательный НДФЛ в авансе Здравствуйте! Столкнулись с ситуацией, когда в начислении аванса был рассчитан отрицательный НДФЛ по сотруднику. В последующих месяцах он никак не…
  2. Удержание с сотрудника НДФЛ за 2020 год в 2021 году Добрый день. Получается так, что в 2020 году я не доудержала НДФЛ с сотрудника. Но документом Перерасчет НДФЛ за 2020…
  3. Увольнение умершего. Начислили НДФЛ и Взносы. Подскажите как быть в такой ситуации, Расчетчик уволил умершего сотрудника 03.08.20. По нему прошли начисления НДФЛ и взносов. В ноябре…
  4. Выплата зарплаты частями Здравствуйте! Подскажите как выплачивать зарплату частями (т.е. Аванс, зарплата за месяц кусочек 1 числа и кусочек 10 числа)? Например когда…

Статьи по этой теме

  1. Сотрудник открыл больничный вечером в день увольнения — что делать Сотрудник открыл больничный вечером в день увольнения, ЭЛН поступил в организацию после завершения расчетов с работником. Разберем, как действовать в…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 - в документе Увольнение неправильно применяются вычеты по НДФЛ В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка при применении детских вычетов в документе Увольнение – ошибочно может не предоставляться детский вычет. Ошибка…
  3. Работодатель компенсировал расходы на лечение ребенка сотрудника: как быть с НДФЛ и взносами? Минфин в Письме от 01.04.2019 N 03-15-05/22335 дал ответ на тот вопрос: НДФЛ с суммы такой компенсации удерживать не нужно,…
  4. ФНС рассказала, как заполнить 6-НДФЛ при реорганизации компании с начала квартала Компания с 01.10.2019 реорганизована в форме преобразования. Начисленную за сентябрь зарплату выплатили 30.09.2019 и в этот же день соответствующий НДФЛ…