Отрицательный НДФЛ в авансе

Вопрос задал Альбина Л. (Омск, Омская область)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Здравствуйте!
Столкнулись с ситуацией, когда в начислении аванса был рассчитан отрицательный НДФЛ по сотруднику. В последующих месяцах он никак не списывается и остается незакрытый НДФЛ с авансов с «-«. Как быть в такой ситуации?

Метки вопроса: Взаиморасчеты

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте.
    Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) с начала года чтобы были видны документы. И расчетный листок за первую половину и за месяц, когда возникла эта ситуация.
    При заполнении ведомости этот налог никак не учитывается — не уменьшает сумму НДФЛ к перечислению, верно? Вкладка Корректировка выплаты в начислении за первую половину месяца заполнена, есть там этот сотрудник?

    Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ

  2. Вкладка Корректировка выплаты не заполнена, этот отрицательный НДФЛ увеличил сумма к выплате в ведомости.

  3. Выплачивать отрицателдьный НДФЛ п оведомости не верно. Налог можно только зачесть или вернуть. Для этого и нужна корректировка выплаты.
    Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое?

    Приложите еще расчетный листок за ноябрь. Я правильно понимаю, что сейчас 365 руб. висит как НДФЛ к зачету?
    Судя по анализу НДФЛ, налог зачитывается в ведомости от 14.11.2024. НДФЛ к перечислению 2797, а в расчете удержания — 3162. Разница 365 руб.
    Если НДФЛ к зачету именно в расчетном листке, то можно попробовать заполнить вкладку Корректировка выплаты, например, в Начислении за первую половину месяца за ноябрь после чего перезаполнить ведомость.
    Попробуйте на копии базы.

Комментарии закрыты.