Добрый день!
Сдали заявление о ввозе товаров 67, на него завели сообщение о проставлении отметки. Сдали декларацию по НДС. Далее ИФНС прислало сообщение об аннулировании проставления отметки. Сделала в 1С операцию сторно подтверждения оплаты в бюджет. Заново отправила в ИФНС заявление о ввозе за тем же номером 67. Заявление в 1С осталось то же самое, повторно не создавала в 1С. Прислали сообщение о проставлении отметки. Теперь не могу завести подтверждение оплаты, так как 1С пишет, что уже есть подтверждение. Как затащить в книгу покупок новое сообщение о проставлении отметки?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Татьяна!
Благодарю за ожидание 🌸
Одного сторно документа Подтверждение оплаты НДС в бюджет в данной ситуации недостаточно. Сторно отменяет движения документа, но не убирает из базы сам ранее введенный документ подтверждения. Поэтому 1С считает, что по этому Заявлению о ввозе подтверждение уже зарегистрировано, и не позволяет провести новое.
Проверила ситуацию на тестовой базе 1С. Чтобы завести новое подтверждение оплаты и отразить в книге покупок новое сообщение о проставлении отметки, рекомендую следующий порядок действий:
1. Операцию сторно по первому подтверждению пометить на удаление.
2. У первого документа Подтверждение оплаты НДС в бюджет снять проведение и пометить его на удаление.
3. Перепровести регламентные операции периода / перезакрыть месяц.
4. Создать новое Подтверждение оплаты НДС в бюджет по тому же Заявлению о ввозе.
5. Если заявление автоматически не подбирается, добавить его в документ вручную.
6. В новом документе указать номер и дату новой отметки ИФНС из повторно полученного сообщения.
7. Провести новое подтверждение оплаты.
8. Если книга покупок уже формировалась в программе, перезаполнить документ Формирование записей книги покупок.
9. Проверить книгу покупок — запись должна отразиться уже с новой отметкой.
Чтобы новое сообщение о проставлении отметки попало в книгу покупок, недостаточно сделать только сторно. Нужно убрать из базы первое Подтверждение оплаты НДС в бюджет, после чего ввести новое подтверждение с актуальными реквизитами отметки ИФНС.
Для наглядности прикрепляю пример в файле
Останутся вопросы — пишите! Буду рада помочь 💖
Дополнительно по теме
Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С
Екатерина, Добрый день!
Дело в том ,что период уже закрыт для исправлений. Подтверждение оплаты, которое аннулировала 30.03.2026 ИФНС было заведено в 1С 30.12.2025.
У нас 1С бухгалтерия закрывается для исправлений по итогу сдачи квартала. Вносим изменения в декларацию по НДС только Доп.листами. Тем более не могу перепроводить закрытие месяца за прошлый квартал. Надо как-то по-другому сделать запись в декларацию 1 кв 2026г. Новое подтверждение оплаты НДС в бюджет датировано 30.03.2026.
Поскольку период закрыт, а 1С не позволяет провести второе Подтверждение оплаты НДС в бюджет по одному и тому же Заявлению о ввозе, стандартным способом исправить ситуацию не получится.
Попробуем провести исправление сначала в копии базы: Как сделать копию базы 1С 8.3
Предварительно пометьте на удаление ту операцию сторно Подтверждения оплаты, которую вы уже ввели, чтобы не было задвоения корректировок. Затем выполните следующие шаги:
1. Создайте технический дубликат Заявления о ввозе товаров.
Сделайте копию первоначального заявления, но в поле Дата поставьте дату открытого периода (например, 30.03.2026). Документ не проводите, а просто запишите. Так как он не проведен, эта дата не создаст никаких проводок, но программа позволит сохранить документ.
2. Создайте новое Подтверждение оплаты НДС в бюджет.
Сделайте его на основании этого нового непроведенного заявления. Укажите актуальную дату (30.03.2026) и новый номер отметки ИФНС. Проведите документ.
3. Скорректируйте книгу покупок через Сторно.
Создайте документ Операция, введенная вручную (вид Сторно документа) на базе старого Формирования записей книги покупок. В нем отсторнируйте старую запись (указав формирование доп. листа за прошлый период — 4 кв. 2025) и вручную добавьте новую запись по новому заявлению (также через доп. лист, но за 1 кв. 2026 года).
Подробный пошаговый разбор аналогичного алгоритма со скриншотами посмотрите в обсуждении
Формирование уточненной декларации НДС, если ошибка в номере отметки о регистрации Заявления о ввозе товара и уплате налога в 1С
Отпишитесь, пожалуйста, по результату 🍀