Здравствуйте! ООО на УСН является агентом у ООО на ОСНО. Мы выставляем счета-фактуры для клиентов-покупателей и размещаем их в журнале учета счетов-фактур в первом разделе (с-ф выданные). Налоговая говорит, что этого не достаточно и надо во втором разделе заполнять с-ф полученные. То есть те, которые принципал указывает у себя. Как это сделать в базе 1С Бухгалтерия?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение журнала счетов-фактур у комиссионера на УСН в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Услуги посредников в разделе 10 счета-фактуры полученные в 1С ООО "Транспорт" заказал и выполнил услуги у ООО "Склад" услуги по организации склада и досмотра за 60т. руб в т.ч.…
- Перевыставление услуг по агентскому договору агент УСН в 1С Организация на УСН доходы перевыставляет организации на ООО по агентским договорам э/энергию и услуги РЖД. При формировании отчетов комитенту создаются…
- Учёт НДС (УСНО) при продаже комиссионных товаров через маркетплейс Добрый день. Организация "ООО 1" (УСНО) с января 2026 года плательщик НДС (5%) реализует товары комитентов через ТП Маркетплейсов. Маркетплейс…
- Нужна ли уточненка, если неправильно указан номер СФ на аванс в разделе 8 декларации по НДС Здравствуйте! Подскажите Ваше мнение, как лучше сделать? В 4 квартале 2019г. в раздел 9 "Книги продаж" указана счет-фактура на аванс…
Статьи по этой теме
- По договору комиссии с Вайлдбериз покупатель физическое лицо. Кого указать покупателем в Отчете комиссионера? Работаем по договору комиссии с ООО «Вайлберриз». Конечный покупатель — физическое лицо. В Отчете комиссионера в закладке Реализация ставим ООО…
- Налоговый агент по НДС не отразил НДС в декларации по НДС, как исправить ошибку? НДС за прошлый период 3 и 4 кв. 2018 не был отражен и уплачен своевременно (наша Организация — налоговый агент).…
- Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С В данной статье мы рассмотрим, когда используется обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С, ее назначение и особенности. Вы узнаете:…
- Отчет комитенту в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения Отчет комиссионера (агента) — это документ, предоставляемый комиссионером комитенту по исполнении поручения. Разберем на примере порядок заполнения отчета комитенту в…
Добрый день!
Общий порядок учета у комиссионера такой:
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комиссионера) в 1С
Если действовать по такому алгоритму, все должно отразиться верно.
Для комиссионера на УСН такие особенности.
На реализацию, если комитент на ОСН, комиссионер на УСН выписывает СФ. Получает от комитента информацию о СФ, регистрирует ее у себя На основании Отчета комитенту, как Счет-фактура полученный — Счет-фактура на поступление. И отчитывается в ИФНС — сдает журнал СФ.
Комиссионер (агент) на УСН не выставляет СФ на свое вознаграждение. Здесь только акт.
Дополнительно по теме:
Доходы у комитента и комиссионера при посреднических сделках для УСН
Ошибки при отражении доходов при УСН
Агент и принципал на разных системах налогообложения — что с НДС?
Раздел 10 журнала учета счетов-фактур при реализации товаров посредником
Раздел 11 журнала учета счетов-фактур при реализации товаров посредником
Порядок представления журнала учета счетов-фактур за 4 квартал 2017
.