Здравствуйте! ООО на УСН является агентом у ООО на ОСНО. Мы выставляем счета-фактуры для клиентов-покупателей и размещаем их в журнале учета счетов-фактур в первом разделе (с-ф выданные). Налоговая говорит, что этого не достаточно и надо во втором разделе заполнять с-ф полученные. То есть те, которые принципал указывает у себя. Как это сделать в базе 1С Бухгалтерия?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Общий порядок учета у комиссионера такой:
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комиссионера) в 1С
Если действовать по такому алгоритму, все должно отразиться верно.
Для комиссионера на УСН такие особенности.
На реализацию, если комитент на ОСН, комиссионер на УСН выписывает СФ. Получает от комитента информацию о СФ, регистрирует ее у себя На основании Отчета комитенту, как Счет-фактура полученный — Счет-фактура на поступление. И отчитывается в ИФНС — сдает журнал СФ.
Комиссионер (агент) на УСН не выставляет СФ на свое вознаграждение. Здесь только акт.
Дополнительно по теме:
Доходы у комитента и комиссионера при посреднических сделках для УСН
Ошибки при отражении доходов при УСН
Агент и принципал на разных системах налогообложения — что с НДС?
Раздел 10 журнала учета счетов-фактур при реализации товаров посредником
Раздел 11 журнала учета счетов-фактур при реализации товаров посредником
Порядок представления журнала учета счетов-фактур за 4 квартал 2017
.