Услуги посредников в разделе 10 счета-фактуры полученные в 1С

1. Здравствуйте!

   Распишите, пожалуйста, ситуацию более подробно. Правильно понимаю.

   Учет интересует у ООО Транспорт, ОСНО — агент. ООО Транспорт по агентскому договору на закупку услуг с ООО Заказчик — принципал, нашел исполнителя ООО Склад, ОСНО. ООО Склад выполнило для ООО Заказчик услуги по организации склада. Надо отразить эту операцию в учете ООО Транспорт. Перевыставление услуг от ООО Склад в адрес ООО Заказчик и комиссионное вознаграждение ООО Транспорт.

2. ООО «Транспорт» автотранспортное предприятие, занимается автоперевозкой, на ООО «склад» делала досмотр и ООО «склад» выставил счет за услуги и мы (Транспорт) его оплатили, ООО «Заказчик» эти услуги компенсирует в полном объеме, ООО «Транспорт» выставил счет ООО «Заказчику» . цена услуги 60т руб. в том числе НДС, режим ОСНО, вознаграждения нет.

   1. Спасибо за пояснения.
      В договоре с ООО Заказчик, что указано по поводу компенсации затрат уточните еще, пожалуйста.
      Все что касается услуг посредника — это всегда возмездный договор по ГК РФ т.е. должно быть вознаграждение.
      Если это не посреднический договор, то значит купли-продажи. Поэтому надо понимать, как оформлено документально между Транспорт и Заказчик, если Транспорт несет доп. расходы.
      

3. нет это не посреднический и не купли-продажи договор, «Транспорт» выполнял «заказчику» перевозку груза, во время перевозки произошел конфуз, в документах была что-то не верно и машину поставили на досмотр, т.к. перевозчиком является «Транспорт», то «Склад» выставил счет за досмотр «Транспорту», эти расходы не «Транспорта», «Заказчик» эти расходы возмещает, «Транспорт» выставил счет и счет-фактуру «Заказчику» он их оплатил. все три организации применяют ОСНО. между «Транспортом» и «Заказчиком» договор на перевозку груза, где прописано что все расходы он возмещает. между «Транспортом» и «Складом» тоже договор. Я «Заказчику» сделала акт через агентские услуги. как отразить «склад» и заказчика» в 1с. т.е. нужно цепочка «Склад»-Транспорт»-«Заказчик». в итоге что-бы счет-фактура села в раздел 10

4. Заранее огромное спасибо за помощь!!!

   1. Спасибо, что дополнили. По такой схеме тогда пример отработаем для вас.

5. Спасибо большое, заранее!!!!.

6. Приложение  Uslugi-3-h-lits.pdf

   Добрый день! Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур заполняете, если являетесь посредником (агентом, экспедитором…).
   Как заполнить Журнал учета счетов-фактур выданных и полученных?
   Предлагаю рассмотреть следующий подход к отражению операции посредником.
   Отражение задолженности за оказанные услуги склада по досмотру и подлежащие возмещению заказчиком, оформляется документом Поступление (акты, накладные, УПД) вида Товары, услуги, комиссия.
   Контрагент — ООО «Склад», оказавший услуги по досмотру.
   На вкладке Агентские услуги в табличной части в графе Комитент — ООО «Заказчик», которому оказывается услуга, и который компенсирует ее стоимость, Договор вида С комитентом (принципалом) на закупку. Счет расчетов — счет 76.09.
   Дт 76.09 Кт 60.01 — на сумму задолженности перед перевозчиком за оказанные услуги, подлежащую возмещению клиентом
   По кнопке Зарегистрировать регистрируется СВ, где в строке с Суммой и НДС автоматически заполняется также часть «из них по комиссии».
   Для перевыставления СФ заполняется Отчет комитенту с видом операции Отчет о закупках — вкладка Товары и услуги.
   В журнале учета СФ будут отражены:
   — в части 1 – СФ, который перевыставлен в адрес заказчика;
   — в части 2 — СФ, который получен от исполнителя по услугам досмотра для заказчика.
   Дополнительный материал по теме:
   Порядок представления журнала учета счетов-фактур
   Раздел 10 журнала учета счетов-фактур при приобретении товаров посредником
   .

Комментарии закрыты.