Добрый день. По итогам первого квартала налог на прибыль получился к уменьшению, сделала уведомление с отрицательными суммами в уведомлении проводки дт 68.04 кт 68.90 красным. Сальдо на 68.90 ЕНП верное получилось, но на счете 68.04 налог на прибыль появилась недоимка на эту сумму вместо переплаты. Подскажите какой документ надо сделать,, чтобы сальдо по сч 68.04 налог на прибыль стало правильным?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
При переплате последовательность такая:
-Операция по ЕНС – Налоги (начисление)( регистр Расчеты по налогам на едином налоговом счете), указываете налог, сумму с минусом: Д 68.04.1 К 68.90 — сумма с минусом.
-Операция по ЕНС( регистр Расчеты по единому налоговому счету) – Корректировка счета — Пополнение — сумма переплаты на ЕНС, счет не указываете. Просто пополняем кошелек. Проводки не будет.
-Заявление на зачет переплаты по налогу.
Подробнее в материале выше в пункте Особенности формирования сальдо ЕНС в части налога на прибыль в 1С с 16-й минуты.
ТОП вопросов и ошибок по операциям на ЕНС в части налога на прибыль в 1С. Часть 3
Дополнительно
Универсальный отчет по ЕНС, если налог на прибыль к уменьшению в 1С
Как сформировать заявление о зачете переплаты на ЕНС в 1С
.
Оксана, спасибо за ответ. Но я так поняла документ Корректировка счета — Пополнение и документ Заявление на зачет переплаты по налогу проводок не делает. Получается сделана одна проводка Д 68.04.1 К 68.90 — сумма с минусом, которая увеличила сумму задолженности на сумму уменьшения по налогу на прибыль, получается по кт 68.04.1 увеличилась сумма задолженности и задолженность если смотреть по сч 68.04.1 не верная, вот этот момент не понятен.
Приложение
Почему увеличила, например на счете было 68.04.1 было 100. Вы уменьшаете Д 68.04. 1 К 68.90 — сумма с минусом 40. Итого по счету 68.04.1 сумма уменьшается на 40 и становится равная 60.
Уплата налога на прибыль на ЕНС в 1С
.
Добрый день. Да уменьшается сумма по Д 68.04. 1, т.е уменьшается сумма переплаты и увеличивается сумма к уплате в бюджет. Например по декларации по налогу на прибыль сумма налога за квартал к уменьшению 100 руб. По Д 68.04. 1 сумма 100 руб. Дальше делается операция по ЕНС Д Д 68.04.1 К 68.90 — сумма с минусом 100руб. В итоге переплаты по сч 68.04.1 нет.
У Вас в скрине Д 68.04. 1 1484 492 руб(переплата по налогу) , затем проводка по Д красным 3000 и сумма переплаты уже 1481 492 руб. Не могу понять, раньше без операции по ЕНС остаток на конец квартала по сч 68.04. 1 был такой же как сумма к уплате или к уменьшению в декларации по налогу на прибыль. Сейчас рвет как раз на эту сумму, которая сделана Д 68.04.1 К 68.90 — сумма с минусом
Добрый день. Вопрос можно закрыть. Разобралась.
Спасибо, что написали!
Хороших выходных!