Добрый день,
Заключен договор на оказание услуг Заказчик-Благотворитель (оплачивает услуги за Заказчика)- Исполнитель (мы)
Благотворитель произвел авансовый платеж в 1 кв. 24 г. — выставлена аван. сч.ф. на Благотворителя. Авансовая сч.ф учтена в декларации по НДС
Оказали услуги во 2 кв. — выставили упд на заказчика.
Мы сделали операцию «корректировку долга» датой платежа перенесли оплату на заказчика (шаги учета во вложении). по окончанию услуг выставили УПД Заказчику.
Подскажите пожалуйста правильно ли были сделаны операции по выставлению авансовой сч.ф может надо было выставить после переноса аванса, сч.ф на заказчика?
как зачесть правильно аванс, сделать корректировочную декларацию по НДС за 1 и 2 кв.
Спасибо
Добрый день!
Алгоритм должен быть такой
Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом в 1С?
То есть сначала переносите аванс, потом выставляете счет-фактуру на аванс на Царское село.
Поэтому нужно будет подать уточненную декларацию по НДС за 1кв, чтобы исправить Благотворителя на Царское село.
Оксана, добрый день,
Спасибо все получилось, сч.ф выставили на Царское село, в книге сч.ф отразилась в 1 кв. правильно- пересдадим НДС
2 кв в книге сч.ф отразилась, ОСВ76 АВ закрылся в 0, пересдам НДС за 2 кв.
Спасибо за оперативность и профессионализм!