Добрый день! В октябре были корректировки первого и второго квартала. Сделала всё по инструкции. 90.03 лег с минусом на 19.09 и отразился по декларации вместе с остальным 19. А 90.01 с минусом как тогда должен был отразиться в декларации?
Подскажите, пожалуйста, что я сделала не так. База по НДС и прибыли отличается на корректировочный 90.01 (с минусом). При этом налоги в декларациях отражены правильно. Или что здесь отвечать в таких ситуациях?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Проводили корректировку реализации в сторону уменьшения по согласованию сторон.
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Разница в данном случае получается как при возврате товара (услуг). Корректировка не отражается с минусом в декларации НДС Книги продаж.
Суммы корректировки отражены в Книге покупок, поэтому базы по налогу на прибыль и НДС отличаются.
В декларации по налогу на прибыль сумма выручки уменьшена на сумму корректировки.
На требование нужно дать пояснение и приложить документы, которые подтверждают разницу в учете.
Дополнительно можно сверить базы по нашему материалу — Сверка деклараций по НДС и налогу на прибыль в 1С
В программе есть шаблоны по ответу на требование — Шаблоны ответов на требования ИФНС в 1С
В каком формате подавать пояснения по НДС с 2026 года?
Спасибо большое.