Возмещение расходов Заказчиком, связанных с проездом персонала Исполнителя

Добрый день.
Помогите разобраться с возмещением расходов.
Организация ООО на ОСНО, оказывает услуги по обслуживанию котельных, вахтовым методом.
Согласна договора, ежемесячная фактическая стоимость работ определяется исходя из:
— Стоимости работ, определяемой как произведение стоимости 1 чел/часа работы персонала Исполнителя на количество фактически отработанного персоналом Исполнителя времени
— Фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, связанных с проездом персонала Исполнителя от пункта сбора до места выполнения работ и обратно, в том числе расходы, связанные с необходимостью переоформления проездных документов (в случае невозможности/задержки выезда)
— проживание в гостинице по причине стыковки транспорта
Наша организация для отправки сотрудников на вахту покупает билеты у специализированной организации и отражает в учете:
Дт 20 Кт 60 сумма купленных билетов 10 000 руб.
Дт 19 Кт 60 НДС к возмещению 2 000 руб.
Затем, эти фактически понесенные и документально подтвержденные расходы, связанные с проездом персонала выставляем Заказчику:
Дт 62 Кт 90.01 сумма пере выставленных билетов 12 000 руб. (в том числе НДС)
Дт 62 Кт 90.03 НДС к уплате 2 000 руб
Возникли следующие вопросы при возмещении расходов денежными средствами Заказчиком Исполнителю:
Что делать с частью суммы возмещения , которая относится к возмещению предъявленной суммы НДС специализированной организации (покупка билетов)?
Можно ли этот НДС принимать в вычету, а так же выписывать счет фактуру при возмещении?
Можно отнести на расходы возмещаемые суммы при определении базы по налогу на прибыль?
Или расходы по покупки билетов необходимо отражать в учете следующим образам:
Дт 76.09 Кт 60 сумма купленных билетов (в том числе НДС)
Дт 62 Кт 76.09 сумма купленных билетов (в том числе НДС)
А так же можно ли отнести на расходы возмещаемые суммы при определении базы по налогу на прибыль?
Заранее благодарю.