В 6-НФДЛ (Приложение 1) и 2-НДФЛ нет НДФЛ удержанного, если начисление зарплаты было, а выплаты не было в 1С

1. Здравствуйте! По времени документов всё корректно, нужно проверить в самой ведомости верно ли указаны документы-основания и заполнился ли в ведомости удержанный НДФЛ:
   
   Для проверки удобно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» с 01.01.21 по 31.12.21, в нём будет видно есть ли удержанный НДФЛ, каким документом, когда и по какой ИФНС.

   1. Спасибо, а разве в конфигурации БП есть отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»?

      1. Да, есть. В БП по НДФЛ практически такой же состав аналитических отчетов как в ЗУП.

         1. Спасибо, нашла. За 2021.

         2. За 2020

         3. И сделав этот подробный анализ, кажется, поняла, в чем причина, но не знаю как это правильно поправить. В 2020 сотрудник числился в одной налоговой 5029, а в 2021 — 5003. Когда выплачивали в 2021 году за 2020й — в ведомость автоматически подобралась 5029. И с такой ИФНС наш 6-НДФЛ не заполнялся в удержании в разделе 1 и 2. Мы вручную поменяли в ведомости налоговую на 5003, и тогда в 6-НДФЛ в Раздел 1 и Раздел 2 сумма удержания начала попадать. Но в 2-НДФЛ и в Приложении 1 6-НДФЛ — нет. И вот как здесь вкрутиться, чтобы и 6-НДФЛ и 2-НДФЛ заполнились? Или только вручную?

2. Добрый день! По скриншоту отчета нужно поменять в ведомостях за июнь и июль 2020 ИФНС с 5003 на 5029. Далее заполнить 6-НДФЛ по 5029, а потом просто перевыбрать на 5003, не перезаполняя отчет.

Комментарии закрыты.