Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться, почему нет НДФЛ удержанного в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. Хотя в Разделе 1 и Разделе 2 6-НДФЛ удержанный НДФЛ стоит, а вот в Приложении №1 не появляется. Скриншоты и регистры во вложении.
Специфика ещё в том, что в 2021 году были начисления зарплаты, но выплаты зарплаты не было (в организации всего 1 сотрудник и ему вот не выплачивают зарплату, только начисляют).
В декабре 2021 платят зарплату и НДФЛ за 2020 год.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! По времени документов всё корректно, нужно проверить в самой ведомости верно ли указаны документы-основания и заполнился ли в ведомости удержанный НДФЛ:
Для проверки удобно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» с 01.01.21 по 31.12.21, в нём будет видно есть ли удержанный НДФЛ, каким документом, когда и по какой ИФНС.
Спасибо, а разве в конфигурации БП есть отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»?
Да, есть. В БП по НДФЛ практически такой же состав аналитических отчетов как в ЗУП.
Спасибо, нашла. За 2021.
За 2020
И сделав этот подробный анализ, кажется, поняла, в чем причина, но не знаю как это правильно поправить. В 2020 сотрудник числился в одной налоговой 5029, а в 2021 — 5003. Когда выплачивали в 2021 году за 2020й — в ведомость автоматически подобралась 5029. И с такой ИФНС наш 6-НДФЛ не заполнялся в удержании в разделе 1 и 2. Мы вручную поменяли в ведомости налоговую на 5003, и тогда в 6-НДФЛ в Раздел 1 и Раздел 2 сумма удержания начала попадать. Но в 2-НДФЛ и в Приложении 1 6-НДФЛ — нет. И вот как здесь вкрутиться, чтобы и 6-НДФЛ и 2-НДФЛ заполнились? Или только вручную?
Добрый день! По скриншоту отчета нужно поменять в ведомостях за июнь и июль 2020 ИФНС с 5003 на 5029. Далее заполнить 6-НДФЛ по 5029, а потом просто перевыбрать на 5003, не перезаполняя отчет.