Неверный НДФЛ по бл за декабрь, если выплата в декабре в 1С

Вопрос задал Людмила Л.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

ООО начисляет зарплату в ЗУП (3.1.16.134), выгрузкой начислений в БУХ (3.0.89.34) не пользуемся.
Начисления в БУХГАЛТЕРИИ делаем документом Начисление заплаты в разрезе по сотрудникам.
Работник принят 14 декабря на работу, с 16 по 22 декабря находился на Больничном. 24.12.2020 приходящихся на работодателя 3 дня, были оплачены ООО ему на карту. Зарплата за декабрь была выплачена 15.01.2021г.
При начислении январской зарплаты возникает разница между начисленным НДФЛ в ЗУП и БУХ.
В ЗУП все верно, а в БУХ программа считает, что 15.01.2021 был оплачен Б/Л. И увеличивает налоговую базу для НДФЛ с начала 2021 на сумму Больничного, который фактически был оплачен 24.12.2020.
Как можно исправить данную ситуацию? Как БУХ «объяснить» что было оплачено в декабре?
Как обнулить сальдо по НДФЛ в БУХ?

Все комментарии (3)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, какая в документе Больничный лист указана Дата выплаты?
    Приложите скрин документа, где она видна.

  3. Добрый день! Смоделировала ситуацию в тестовой базе. У Вас, видимо, проблема в Ведомостях на выплату — декабрьский больничный попадает в Ведомость от января. А т.к. больничный учитывается для целей НДФЛ по дате выплаты, программа увеличивает налоговую базу за январь. Проверьте связанные документы к Больничному листу, там должна быть Ведомость и Списание с р/с от 24.12.20, а не 15.01.21.
    Дополнительный материал можно посмотреть здесь:
    Начисление больничного в 1С 8.3 Бухгалтерия по шагам
    .

Комментарии закрыты.