Добрый день! Знаю, что вносить исправления в прошлый квартал нужно через Формирование записей книг и доп. листов, а потом формировать корректировку декларации по НДС. Но когда стала делать — запуталась. Сейчас при сверке с покупателем обнаружили, что в УПД за 4 кв. 2023г. ошибка в сумме УПД. Вместо 69 000 в т.ч. НДС 11500, встала сумма 42 865,98 в т.ч. НДС 7 144,33. Какой порядок моих действий? Формирую новые записи книги продаж и книги покупок? Старую (неверную) запись в книге покупок на вкладке Полученные авансы не трогаю? Получается, что в доплист книги покупок встает вся верная сумма 69000 и ндс 11500. Или там должен быть хвостик ( 11500-7144,33) ? Меня смущает, что в декларации (корр), которую я формирую после формирований записей книги покупок и доплиста, сумма в строке 040 гр. 03 Раздела 1 увеличилась не на сумму (11500-7144,33=4355,67), а на 3916. Всё ли верно я сделала?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка книги покупок по авансам полученным в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (52)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Что значит Данные в декларации отличаются от результата расчета в 1С 1СБухгалтерия 3.0 . Наша организация применяет раздельный учет НДС. И с 01.07.2022г. применяем ставку 0% по реализации гостиничных услуг. При…
- Возврат поставщику при раздельном учете НДС, если все операции проведены в рамках одного периода в 1С Добрый день! Сформировали операцию «Корректировка поступления» в июне 2025 г. в связи с тем, что 01.07.2025 г. поставщик предоставил УПД…
- Задвоен УПД от поставщика, как откорректировать книгу покупок в 1С Здравствуйте. Обнаружены ошибки в НД по НДС за 4 кв 2022г. 1. Увеличен НДС покупки. НДС был принят при регистрации…
- Задвоение вычетов НДС в 1С Здравствуйте. В 3 кв. 23 г. был ошибочно принят к вычету НДС, который был использован в более раннем периоде. Скорее…
Статьи по этой теме
- Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете НДС в 1С Из статьи вы узнаете, как не допустить ошибку в книге покупок, указав неверную сумму счета-фактуры при частичном вычете НДС. Неверная…
- Документ Формирование записей книги покупок в 1С Документ Формирование записей Книги покупок используется в случаях, если НДС ранее не был принят к вычету в первичном документе. Изучив…
- Корректировка отгрузки без перехода права собственности текущего налогового периода в сторону уменьшения в 1С С релиза 3.0.195.36 в 1С:Бухгалтерия 3.0 можно провести корректировку отгрузки без перехода права собственности. В статье разберем: какие настройки нужно…
- Автозаполнение вычетов по капитальному строительству в декларации по НДС в 1С В программе 1С выделение суммы вычетов по подрядным работам в отдельную строку декларации по НДС происходит автоматически (с релиза 3.0.142).…
Как суммы формируются в доп.листе книги покупок?
В доп. листе правильно, а вот в основном разделе книги покупок опять неверная сумма НДС встает. Или это правильно?
Я же её сторнировала, разве она не должна удалиться из основного раздела книги покупок?
Первоначальная неправильная авансовая счет-фактура остается в книге покупок в основном листе.
В дополнительном листе должно быть две записи.
Сторно не правильной счет-фактуры.
Правильная счет-фактура.
Нет, в книге покупок одна запись, сторно нет. И сумма по декларации увеличилась на 2*4355,67, т.е. задвоена разница НДС. Да, не хватает записи с минусом..
в доп. листе
Может надо в самом документе Формировании записи КП сделать запись с минусом ещё?
нет, так тоже не работает. Минусует саму сумму НДС.
Если мы исправим запись в документе «Формирование записи КП», он зачтет две записи и покажет разницу.
К сожалению не смогу данную техническую ошибку повторить у себя в программе.
Нужно сделать сторно авансовой счет-фактуры через Корректировку вручную.
Я когда делаю сторно аванс. счет-фактуры сумма подтягивается верная 11500. Мне надо её ручками перебить на 7 144,33?
Да нужно исправить на сумму которая отражена неправильно в основном листе.
вот здесь сумму перебила с 11500 на 7 144,33. И на вкладке НДС продажи тоже.
вот так выглядит карточка по 76АВ
Дополнительно поставьте сторнирующая запись доп листа ДА.
Документ сторно отразите датой 2024г.
поставить ДА в сторнирующую запись?
Все верно.
нет, в доп. листе без изменений.
1) Формируем «Операция, введенная вручную» — «Сторно» — Формирование записи книги покупок.
На вкладке «НДС покупки» отмечаем: Запись доп.листа «ДА», Корректируемый период «31.12.2023г»
2) Операция «Отчетность НДС» — «Формирование книги покупок» — отдельной строчкой вносим правильную счет-фактуру на аванс.
Ставим показатели:
Запись доп.листа «ДА»
Корректируемый период «31.12.2023г»
Исправленный счет-фактура » выбираем счет-фактуру, которую корректируем»
3) В доп.листе книги покупок сформируется две записи — Красным «сторно» и Правильная авансовая счет-фактура.
Счет 76АВ закрывается.
Всё получилось! Спасибо большое!
Благодарю!