Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации:
Я сдала уведомление по НДФЛ срок 25.12.23 (в него включила сумму НДФЛ с 23.11.23 по 22.12.23). Сейчас начала готовить уведомление по НДФЛ срок 29.12.23. 1с автоматически его не заполняет, я начала заполнять вручную и для этого открыла кнопку «Срок уплаты» и поставила в ней 29.12.23. После создания уведомления я его решила проверить – 1с выдало ошибку уведомление с таким сроком уже сдано. И тут я обнаружила, что в первом уведомлении от 25.12.23 – Срок уплаты стоит 29.12.23.
Мне можно сдавать второе уведомление или оно теперь отменит первое? И какую сумму теперь ставить во втором уведомлении??? Мы работаем на ОСНО
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.145.26)
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте
Перейдите в Уведомление №1, добавьте Срок уплаты, как в обсуждении здесь и поставьте 28.12.2023.
Уведомление о страховых взносах за декабрь 2023 в 1С
Пометьте на удаление и удалите Уведомление №2 полностью из 1С и создайте его еще раз. Там должен быть Срок уплаты 29.12.2023. Здесь НДФЛ с выплат за период с 23.12 по 31.12.2023. чтобы выбрать нужный период в Уведомлении — выберите Декабрь. И будет выбор Начало декабря и Конец декабря.
Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
Общий алгоритм такой
Как подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам за декабрь 2023 в 1С?
.
Я только не пойму, уведомление 25.12.23 я же уже сдала в налоговую, его еще раз нужно отправить?
От Срок уплаты зависит код периода.
№1: НДФЛ с 23.11 по 22.12 — 34/03
№2: НДФЛ с 23.12 по 31.12 — 34/04
У вас какой код в первом Уведомлении в печатной форме?
Если 34/04 вместо 34/03 — это ошибка в реквизитах.
Чтобы ее исправить, надо корректировочном уведомлении указать
-строку с ошибочными реквизитами и нулевой суммой НДФЛ;
-строку с верными реквизитами и исходной суммой.
Если код верный — 34/03, а Срок уплаты неверный — 29.12.2023. То его исправьте в Уведомлении №1, добавив соответствующую колонку. Но пересдавать в ИФНС ничего не надо.
Срок уплаты в данном случае, на отправленные в ИФНС данные не влияет, влияет на корректность учета в 1С.
Спасибо, разобралась, в Печатной форме у меня стоит 34/03, значит в ИФНС я ничего не отправляю, а себе только дату меняю в 1с. Фух))) Спасибо за помощь, с Новым Годом вас, всего самого хорошего в Новом году. И чтобы в Новом году было по-меньше изменений в законодательстве. Тогда и вам — Экспертам и нам — бухгалтерам будет легче и спокойней работать))))
Елена, отлично, что с вопросом разобрались! Да, дату меняет для корректного учета в 1С на 28.12.2023. 🍀🍀🍀
С самыми наилучшими пожеланиями к вам в Новом году! Благодарим за доверие и такие приятные слова. 💃💃💃