Подскажите, как верно отразить в уведомлении о перечисленных в составе ЕНП страховых взносы начисленных и уплаченных в декабре. Необходимо в одном уведомлении все указать за ноябрь и декабрь или подавать корректировку?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Алгоритм в 1С такой
Как подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам за декабрь 2023 в 1С?
Подавать корректировки не требуется.
Оптимально два Уведомления подать. Если будут изменения после 29.12, то легче будет корректировать.
Страховые взносы за ноябрь — Уведомление до 25.12, как и ранее. Изменений в этой части нет.
Здесь же НДФЛ за период 23 ноября по 22 декабря.
Страховые взносы за декабрь — Уведомление до 29.12. Налоговики рекомендуют 28.12 подать.
Уведомление по НДФЛ за период с 23 по 31 декабря надо подать до 29.12 и уплатить также не позднее 29.12.
Спасибо большое.
Лидия, рада была помочь. 🍀🍀🍀
Ждем вас с новыми вопросами!
Приложение
Если вдруг в 1-м уведомлении по НДФЛ за декабрь 2023 дата 29.12.2023 вместо 28.12.2023, то можно вручную корректировать, а можно установить патч EF_30180104.
Это поможет справиться с ситуацией, когда первое декабрьское уведомление по НДФЛ ставит не ту дату, а второе его сторнирует.
Как добавить графу Срок уплаты для правки — на скрине во вложении.
Курсор в табличную часть в любое место. Потом верхнее Еще — Изменить форму.
Внести правки и потом снять флаг аналогичным образом, чтобы не было доступа к графе. И случайно данные не внесли некорректные в будущем.