Корректировка уведомления по НДФЛ за период 23.12.23-29.12.23 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Людмила О.

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Здравствуйте! 25.12.2023г Обществом было направлено в ИФНС уведомление по НДФЛ за период 23.11.23-22.12.23 с кодом периода 34/03 и сроком уплаты 28.12.23. 29 декабря 2023 г также было направлено уведомление в ИФНС по НДФЛ за период 23.12.23-29.12.23. В этом последнем уведомлении от 29.12.23 ошибочно был указан код периода 34/03. В личном кабинете налогоплательщика по операциям ЕНС уведомление от 29.12.2023 сторнировало суммы, указанные в уведомлении от 25.12.2023г. Как в программе 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 сформировать корректировочное уведомление со сроком уплаты 29.12.2023 и кодом периода 34/04?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)
  1. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    В 1С получается вы создали Уведомление от 25.12.2023 г. графа Отчетный период: Декабрь например на сумму 1000, проводка Д 68.01.1 К 68.90 — 1000

    Далее 29.12.2023 г. создали ошибочно уведомление с таким же периодом на сумму 1500,
    проводка Д 68.01.1 К 68.90 — 1500
    проводка Д 68.01.1 К 68.90 — минус 1000

    Как исправить:
    Создайте Уведомление за период декабрь с верной суммой 1000
    Создайте Уведомление за период 23.12.2023 — 31.12.2023 с суммой 1 500

    Дополнительно
    Как подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам за декабрь 2023 в 1С?

    Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам в 1С
    .

     1

  2. Спасибо! Всё получилось!
  3. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:
    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. В Уведомлении по НДФЛ с 23.11.2023 по 22.12.2023 Срок уплаты 29.12.2023 вместо 28.12.2023 в 1С Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации: Я сдала уведомление по НДФЛ срок 25.12.23 (в него включила сумму…
  2. Как на ЕНС отразить уточненку по НДФЛ на увеличение со сроком платежа 29.12.2023 в 1С Здравствуйте! В феврале 2024 года сдали уточняющее уведомление по НДФЛ с суммой к доплате в срок 29.12.2023. Как отразить эту…
  3. Неправильно отображается срок перечисления НДФЛ в уведомлении за декабрь 2023 в 1С Создаем уведомление за декабрь только по НДФЛ из раздела Операции - Уведомления. Дата документа 22.12.2023. Добавляем кбк - НДФЛ с…
  4. Ошибка в уведомлении об исчисленных сумм налогов в 1С Добрый день! Подскажите допущена ошибка в уведомлении об исчисленных суммах налогов, а именно в НДФЛ. 25 июня было направлено уведомление…

Статьи по этой теме

  1. В декабре не забудьте подать два уведомления по НДФЛ Источник: сообщение ФНС Информация для: работодателей ФНС напомнила, что в декабре уведомление об исчисленных суммах НДФЛ подается дважды: Период удержания…
  2. ТОП-6 ошибок в ЕНП-уведомлениях от ФНС Источник: сообщение ФНС Информация для: плательщиков ЕНП С 2023 года компании и ИП должны представлять в ИФНС уведомления об исчисленных…
  3. Как заполнить налоговое уведомление по НДФЛ и взносам — памятка от ФНС Источник: разъяснение ФНС Информация для: работодателей ФНС разместила памятку о правилах подачи и заполнения уведомлений по ЕНП. Остановимся подробнее на…
  4. Подавать ли уведомление, если НДФЛ с декабрьской зарплаты выплачен в январе 2023? Источник: разъяснение ФНС Информация для: агентов по НДФЛ ФНС разъяснила, нужно ли подавать уведомление по НДФЛ, если работодатель выплатил зарплату…