Ошибка в уведомлении об исчисленных сумм налогов в 1С

Вопрос задал Ирина В.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.98/10)

Добрый день! Подскажите допущена ошибка в уведомлении об исчисленных суммах налогов, а именно в НДФЛ. 25 июня было направлено уведомление с отчётным периодом май, 05.07 было направлено новое с периодом июнь, но одной строкой. Тем самым НДФЛ, как я понимаю, добавился и в май и в июнь. 25.07 направляю уведомление и опять ошибочно указываю месяц июнь. Каким образом можно исправить данные ошибки?
УСН Доходы-Расходы
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.140.20)

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Уведомление за май период 23.04.2023 — 22.05.2023, срок подачи 25.05.2023
    Уведомление за июнь период 25.05.2023 — 22.06.2022, срок подачи 25.06.2023
    Уведомление за июль период 23.06.2023 — 22.07.2023, срок подачи 25.07.2023

    Рассмотрим на цифрах:

    1) Уведомление № 1 от 25.05.23 за май на сумму 1 450 руб — это заявление верное
    2) Уведомление № 2 от 25.06.2023 г. за май на сумму 1 300 — в этом Уведомление период май указали ошибочно, и фактически этим уведомлением внесли изменения в Уведомление № 1
    3) Уведомление №3 от 05.07.2023 г. за июнь на сумму 1300 — это заявление верное
    4) Уведомление №4 от 25.07.2023 г. за июнь на сумму 1800 — в этом Уведомление период июнь указали ошибочно, и фактически этим уведомлением внесли изменения в Уведомление № 3

    Уточняющее Уведомление по ЕНП не дополняет, а полностью заменяет первичное (Письмо ФНС от 11.04.2023 N ЕА-4-15/4380@).

    Поэтому сейчас такие данные у ФНС:

    2) Уведомление № 2 от 25.06.2023 г. за май на сумму 1 300
    4) Уведомление №4 от 25.07.2023 г. за июнь на сумму 1800
    Уведомление за июль вы не подали.

    Что сейчас нужно сделать:

    Для ФНС создайте Уведомление без проводок это можно сделать через Отчеты — Уведомления, сообщения и заявления — Создать — Единый налоговый счет — Уведомление об исчисленных суммах налогов — Создать без отражения в учете

    Создайте верные уведомления с правильными сумма и периодами для ФНС за май — 1450, июнь- 1300 и июль 1800.

    Как внести изменения в проводки и регистры в 1С

    Если все уведомления вы формировали с проводками, то

    2) Уведомление № 2 от 25.06.2023 г. за май на сумму 1 300 — сделайте Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа, Сторнируемый документ: Уведомление №2

    4) Уведомление №4 от 25.07.2023 г. за июнь на сумму 1800 — поправьте период на июль

    Подробно, по шагам исправления описаны в нашей инструкции
    Ошибки в Уведомлениях по ЕНС в 1С

    ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С

    Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года

    Все материалы по ЕНП и ЕНС

  2. А как исправлять, если в уведомлении есть еще и суммы по налогу УСН и по страховым взносам, а исправить нужно только НДФЛ?

  3. Да, в исправленном Уведомлении по ЕНП надо заполнить одну строку. И указать полную правильную сумму налога или взносов. Уведомление подается только на тот налог (взнос), по которому допущена ошибка.

  4. Пишу ситуацию подробнее:
    22.06 отправила в ФНС уведомление с сформированными проводками по НДФЛ и страховым взносам.
    05.07 отправила в ФНС исправленное уведомление с сформированными проводками по страховым взносам.
    Как теперь убрать удвоение по страховым взносам по счету 69?

  5. Благодарю за уточнение.

    Сделайте документ Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа, Сторнируемый документ: Уведомление

    Оставьте в документе только те проводки, которые нужно от сторнировать.

  6. Спасибо большое! Все получилось

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.