Добрый день! Подскажите допущена ошибка в уведомлении об исчисленных суммах налогов, а именно в НДФЛ. 25 июня было направлено уведомление с отчётным периодом май, 05.07 было направлено новое с периодом июнь, но одной строкой. Тем самым НДФЛ, как я понимаю, добавился и в май и в июнь. 25.07 направляю уведомление и опять ошибочно указываю месяц июнь. Каким образом можно исправить данные ошибки?
УСН Доходы-Расходы
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.140.20)
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уведомление за май период 23.04.2023 — 22.05.2023, срок подачи 25.05.2023
Уведомление за июнь период 25.05.2023 — 22.06.2022, срок подачи 25.06.2023
Уведомление за июль период 23.06.2023 — 22.07.2023, срок подачи 25.07.2023
Рассмотрим на цифрах:
1) Уведомление № 1 от 25.05.23 за май на сумму 1 450 руб — это заявление верное
2) Уведомление № 2 от 25.06.2023 г. за май на сумму 1 300 — в этом Уведомление период май указали ошибочно, и фактически этим уведомлением внесли изменения в Уведомление № 1
3) Уведомление №3 от 05.07.2023 г. за июнь на сумму 1300 — это заявление верное
4) Уведомление №4 от 25.07.2023 г. за июнь на сумму 1800 — в этом Уведомление период июнь указали ошибочно, и фактически этим уведомлением внесли изменения в Уведомление № 3
Уточняющее Уведомление по ЕНП не дополняет, а полностью заменяет первичное (Письмо ФНС от 11.04.2023 N ЕА-4-15/4380@).
Поэтому сейчас такие данные у ФНС:
2) Уведомление № 2 от 25.06.2023 г. за май на сумму 1 300
4) Уведомление №4 от 25.07.2023 г. за июнь на сумму 1800
Уведомление за июль вы не подали.
Что сейчас нужно сделать:
Для ФНС создайте Уведомление без проводок это можно сделать через Отчеты — Уведомления, сообщения и заявления — Создать — Единый налоговый счет — Уведомление об исчисленных суммах налогов — Создать без отражения в учете
Создайте верные уведомления с правильными сумма и периодами для ФНС за май — 1450, июнь- 1300 и июль 1800.
Как внести изменения в проводки и регистры в 1С
Если все уведомления вы формировали с проводками, то
2) Уведомление № 2 от 25.06.2023 г. за май на сумму 1 300 — сделайте Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа, Сторнируемый документ: Уведомление №2
4) Уведомление №4 от 25.07.2023 г. за июнь на сумму 1800 — поправьте период на июль
Подробно, по шагам исправления описаны в нашей инструкции
Ошибки в Уведомлениях по ЕНС в 1С
ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С
Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года
Все материалы по ЕНП и ЕНС
А как исправлять, если в уведомлении есть еще и суммы по налогу УСН и по страховым взносам, а исправить нужно только НДФЛ?
Да, в исправленном Уведомлении по ЕНП надо заполнить одну строку. И указать полную правильную сумму налога или взносов. Уведомление подается только на тот налог (взнос), по которому допущена ошибка.
Пишу ситуацию подробнее:
22.06 отправила в ФНС уведомление с сформированными проводками по НДФЛ и страховым взносам.
05.07 отправила в ФНС исправленное уведомление с сформированными проводками по страховым взносам.
Как теперь убрать удвоение по страховым взносам по счету 69?
Благодарю за уточнение.
Сделайте документ Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа, Сторнируемый документ: Уведомление
Оставьте в документе только те проводки, которые нужно от сторнировать.
Спасибо большое! Все получилось